Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEB1D0626D | ACQUISTO TONER | 23/01/2017 | 02/02/2017 | € 55,00 | € 55,00 | € 0,00 |
| Z121D1FAA4 | ITA srl - Corso di formazione | 01/02/2017 | 02/02/2017 | € 3.697,50 | € 3.697,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO N. 5 TIMBRI DATARI | 02/02/2017 | 02/02/2017 | € 14,95 | € 14,95 | € 0,00 |
| Parcheggio servizio banca | 01/02/2017 | 01/02/2017 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 | |
| 0000000000 | AGRIGENTO - ACQUISTO CAVO CONNESSIONE DVI | 01/02/2017 | 01/02/2017 | € 12,50 | € 12,50 | € 0,00 |
| Z911D3CD42 | Riparazione tubazione fecale | 01/02/2017 | 01/02/2017 | € 300,00 | € 300,00 | |
| Z481D47BB7 | Fornitura n.2 cartucce affrancatrice postale | 01/02/2017 | 01/02/2017 | € 250,00 | € 250,00 | |
| Area Metropolitana Roma: Affidamento diretto - Servizio di facchinaggio, trasporto e supporto operativo | 01/01/2017 | 31/01/2017 | € 0,00 | |||
| Area Metropolitana Roma: Avviso di interesse - Affidamento diretto | 01/01/2017 | 31/01/2017 | € 12.700,00 | € 12.700,00 | ||
| Z141C0B835 | TRASPORTO DOCUMENTAZIONE AD ARCHIVIO CENTRALE | 22/12/2016 | 31/01/2017 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali 01/17 | 01/01/2017 | 31/01/2017 | € 68,70 | € 68,70 | € 0,00 |
| 4894788AD4 | Pulizie con contratto F.M.L. | 01/02/2017 | 31/01/2017 | € 16.000,58 | € 16.068,93 | € -68,35 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria -Acquisto biglietti autobus gennaio 2017 | 02/01/2017 | 31/01/2017 | € 19,80 | € 19,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP - postali genn 2017 | 01/01/2017 | 31/01/2017 | € 94,55 | € 94,55 | € 0,00 |
| UT CS - SPESE POSTALI 1/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | € 19,60 | € 19,60 | € 0,00 |