Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z431CD781C | U.T. DI COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 10-01-2017 | 31-01-2017 | € 987,50 | € 987,50 | € 0,00 |
| 4894868CD8 | UT FERRARA FACILITY MANAGEMENT UFFICI | 01-02-2013 | 31-01-2017 | € 44.505,72 | € -44.505,72 | |
| ZD8180DD87 | D T FIRENZE GAS NATURALE 01/02/2016 - 31/01/2017 | 01-02-2016 | 31-01-2017 | € 16.000,00 | € 7.518,77 | € 8.481,23 |
| Z121764747 | UT ACI LECCO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13) | 01-02-2016 | 31-01-2017 | € 9.000,00 | € 4.948,17 | € 4.051,83 |
| ZCA0937978 | servizio di pulizia uffici Unità territoriale ACI di Teramo | 06-05-2013 | 31-01-2017 | € 21.582,00 | € 46.476,24 | € -24.894,24 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 31-01-2017 | 31-01-2017 | € 9,00 | € 58,00 | € -49,00 |
| Z7D1D234E5 | U.T. IM RIPARAZIONE IDRAULICA | 30-01-2017 | 30-01-2017 | € 145,44 | € 145,44 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - DUPLICATO CHIAVI E RICOSTRUZIONE SERRATURA | 30-01-2017 | 30-01-2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CB - MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 29-01-2017 | 29-01-2017 | € 14,00 | € 14,13 | € -0,13 |
| Acquisto Mediacom Keyboard | 28-01-2017 | 28-01-2017 | € 16,77 | € 16,77 | € 0,00 | |
| Z09216C26A | FATTURA DEL 25/01/2018 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE | 28-12-2017 | 28-01-2017 | € 155,00 | € 155,00 | |
| 0000000000 | OR- ROTOLO ELIMINACODE | 27-01-2017 | 27-01-2017 | € 14,50 | € 14,50 | |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 27-01-2017 | 27-01-2017 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | MINUTERIA (ACQUISTO N.1 CORNICE DI VETRO) | 27-01-2017 | 27-01-2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale cancelleria - Gel mousepad ergonomico 6600000553/2017 | 26-01-2017 | 26-01-2017 | € 10,99 | € 10,99 | € 0,00 |