Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | PESARO - POSTALI MARZO 2019 | 12/01/1970 | 26/12/1970 | € 26,60 | € 26,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO - SPESE POSTALI APRILE | 13/01/1970 | 14/12/1970 | € 25,45 | € 25,45 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO - SPESE CARBURANTE APRILE | 13/01/1970 | 14/12/1970 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
| ZA61D5CECD | UT MN TRASPORTO 60 SCATOLE TARGHE | 05/07/1970 | 21/11/1970 | € 170,00 | € 170,00 | € 0,00 |
| Z1224B28AC | D.T.TREVISO - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRODUZIONE DOCUMENTALE AD USO CLIENTI/UTENTI-CONTR.ATTIVO | 10/11/1970 | 29/10/1970 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | Acquisto cancelleria | 25/09/2017 | 18/10/1970 | € 5,80 | € 5,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - ACQUISTO DISGORGANTE | 07/12/1977 | 17/10/1970 | € 2,99 | € 2,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - POSTALI APRILE 2022 | 13/01/1970 | 13/09/1970 | € 12,35 | € 12,35 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. Prato - Acquisto n. 100 mascherine chirurgiche | 18/07/1970 | 18/07/1970 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO - ACQUISTO DEVIATORE | 08/05/1970 | 08/05/1970 | € 8,61 | € 8,61 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA - ALTRE SPESE | 26/04/1970 | 26/04/1970 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - DUPLICATO CHIAVE | 05/02/1970 | 05/02/1970 | € 9,84 | € 9,84 | |
| 0000000000 | UT Pordenone acquisto cavo telefonico per nuove postazioni casse | 01/01/1970 | 01/01/1970 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO SERRATURA | 18/04/2018 | 18/04/0218 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VC ACQUISTO SACCHETTI RIFIUTI | 16/05/2017 | 16/05/0217 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |