Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPLICAZIONE CHIAVE VA | 07/02/2017 | 07/02/2017 | € 2,00 | € -2,00 | ||
| CATANIA SCONTRINI PARCHEGGIO 07/02/17 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | |
| ZBC1826A1F | U.T. PESCARA TRASPORTO TARGHE E DOCUMENTI | 08/02/2016 | 07/02/2017 | € 1.980,00 | € 1.980,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 06.02 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| acquisto colla Attak VA | 06/02/2017 | 06/02/2017 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT RN DUPLICATO CHIAVI 1 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO SPORTELLO TELEMATICO DPR 358/00 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - cancelleria | 04/02/2017 | 04/02/2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - ACQUISTO UMIDIFICATORI | 04/02/2017 | 04/02/2017 | € 7,60 | € 7,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - NASTRO EPSON PROCOLLO | 03/02/2017 | 03/02/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MATERIALE INFORMATICO | 03/02/2017 | 03/02/2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RN FERRAMENTA 1 | 03/02/2017 | 03/02/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ORISTANO - MEDICINALI CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 03/02/2017 | 03/02/2017 | € 20,00 | € 46,25 | € -26,25 |
| 0000000000 | OR-REINTEGRO CASSETTA P.S. | 03/02/2017 | 03/02/2017 | € 20,00 | € 20,00 | |
| SOLUZIONE CUTANEA E FISIOLOGICA | 02/02/2017 | 02/02/2017 | € 18,43 | € 18,43 | € 0,00 |