Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z121764747 | UT ACI LECCO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13) | 01/02/2016 | 31/01/2017 | € 9.000,00 | € 4.948,17 | € 4.051,83 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - DUPLICATO CHIAVI E RICOSTRUZIONE SERRATURA | 30/01/2017 | 30/01/2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| Z7D1D234E5 | U.T. IM RIPARAZIONE IDRAULICA | 30/01/2017 | 30/01/2017 | € 145,44 | € 145,44 | |
| 0000000000 | CB - MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 29/01/2017 | 29/01/2017 | € 14,00 | € 14,13 | € -0,13 |
| Acquisto Mediacom Keyboard | 28/01/2017 | 28/01/2017 | € 16,77 | € 16,77 | € 0,00 | |
| Z09216C26A | FATTURA DEL 25/01/2018 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE | 28/12/2017 | 28/01/2017 | € 155,00 | € 155,00 | |
| 0000000000 | OR- ROTOLO ELIMINACODE | 27/01/2017 | 27/01/2017 | € 14,50 | € 14,50 | |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 27/01/2017 | 27/01/2017 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | MINUTERIA (ACQUISTO N.1 CORNICE DI VETRO) | 27/01/2017 | 27/01/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale cancelleria - Gel mousepad ergonomico 6600000553/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | € 10,99 | € 10,99 | € 0,00 |
| UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti | 26/01/2017 | 26/01/2017 | € 18,13 | € 18,13 | € 0,00 | |
| Z0F1CED2E8 | SOI Spa - Corso di formazione | 26/01/2017 | 26/01/2017 | € 1.045,00 | € 1.045,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CANCELLERIA | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale cancelleria - Gel mousepad ergonomico 6600000550/2017 | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € 10,99 | € 10,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto specchi per bagni | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € 19,98 | € 19,98 | € 0,00 |