Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto Mediacom Keyboard | 28/01/2017 | 28/01/2017 | € 16,77 | € 16,77 | € 0,00 | |
| Z09216C26A | FATTURA DEL 25/01/2018 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE | 28/12/2017 | 28/01/2017 | € 155,00 | € 155,00 | |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | 27/01/2017 | 27/01/2017 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR- ROTOLO ELIMINACODE | 27/01/2017 | 27/01/2017 | € 14,50 | € 14,50 | |
| 0000000000 | MINUTERIA (ACQUISTO N.1 CORNICE DI VETRO) | 27/01/2017 | 27/01/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale cancelleria - Gel mousepad ergonomico 6600000553/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | € 10,99 | € 10,99 | € 0,00 |
| UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti | 26/01/2017 | 26/01/2017 | € 18,13 | € 18,13 | € 0,00 | |
| Z0F1CED2E8 | SOI Spa - Corso di formazione | 26/01/2017 | 26/01/2017 | € 1.045,00 | € 1.045,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CANCELLERIA | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale cancelleria - Gel mousepad ergonomico 6600000550/2017 | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € 10,99 | € 10,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto specchi per bagni | 25/01/2017 | 25/01/2017 | € 19,98 | € 19,98 | € 0,00 |
| Acquisto detergenti mani | 24/01/2017 | 24/01/2017 | € 14,96 | € 14,96 | € 0,00 | |
| 0000000000 | Acquisto n.1 album fogli ruvidi e n.4 conf cerotti Dir Ter Brescia | 22/01/2017 | 23/01/2017 | € 14,99 | € 14,99 | € 0,00 |
| Z6E1CB6E53 | SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA ANTIPANICO INGRESSO UTENTI | 27/12/2016 | 23/01/2017 | € 229,51 | € 229,51 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto timbro funzionario PRA | 23/01/2017 | 23/01/2017 | € 15,98 | € 15,98 | € 0,00 |