Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area Metropolitana Roma: Affidamento diretto - Capital Logistica srl | 01/02/2017 | 10/02/2017 | € 4.900,00 | € 4.900,00 | ||
| 0000000000 | ACQUISTO CORNICI E ADESIVO ANTISCIVOLO U.T. PARMA | 10/02/2017 | 10/02/2017 | € 16,70 | € 16,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria -Acquisto sapone liquido | 10/02/2017 | 10/02/2017 | € 5,40 | € 5,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | SERVIZIO DI RILEGATURA FASCICOLI | 09/02/2017 | 09/02/2017 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute MATERIALE VARIO ANNO 2017 EURONICS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | € 19,95 | € 19,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | Fornitura n.2 chiavette USB | 09/02/2017 | 09/02/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NA-Acquisto bomboletta spray | 09/02/2017 | 09/02/2017 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN CARNET BIGLIETTI AUTOBUS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | € 11,00 | € 44,00 | € -33,00 |
| 0000000000 | UT MN CARNET BIGLIETTI AUTOBUS | 09/02/2017 | 09/02/2017 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| Z0F1D34731 | MAGGIOLI SpA -Corso di formazione | 09/02/2017 | 09/02/2017 | € 860,00 | € 860,00 | € 0,00 |
| ZCA1D18F5C | UT FERRARA VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA | 08/02/2017 | 08/02/2017 | € 245,00 | € 245,00 | € 0,00 |
| Z471B5A0CA | prelevamento imballaggio trasporto scarico fascicoli di archivio | 07/02/2017 | 08/02/2017 | € 3.960,00 | € 3.960,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO FOTOCOPIE E SLIDES PRESENTAZIONE SERVIZIO A DOMICILIO | 08/02/2017 | 08/02/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z751D3D07F | Affidamento servizio catering per riunione commissione Rally 07-02-2017 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | € 170,00 | € 170,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 07/02/2017 | 07/02/2017 | € 3,80 | € 3,80 | € 0,00 |