Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z301CDCD31 | Unità Territoriale Frosinone_ det. 1/2017 Facchinaggio interno e smaltimento materiale in disuso | 10/01/2017 | 15/02/2017 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 0,00 |
| Z151D63DBB | Bandiere dell'Italia | 15/02/2017 | 15/02/2017 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. DI COSENZA - ALTRE SPESE | 15/02/2017 | 15/02/2017 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| ZF71C8B9C8 | Servizio trasporto targhe | 20/01/2017 | 14/02/2017 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 |
| Z401D5F019 | INTERVENTO URGENTE FABBRO RIPARAZIONE PORTA INGRESSO | 14/02/2017 | 14/02/2017 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 |
| Z1A1CED2EE | ITA srl - Corso di formazione | 14/02/2017 | 14/02/2017 | € 1.710,00 | € 1.710,00 | € 0,00 |
| Z561D40102 | ITA srl - Corso di formazione | 13/02/2017 | 14/02/2017 | € 1.450,00 | € 1.450,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - DUPLICATO CHIAVI | 14/02/2017 | 14/02/2017 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| Duplicato chiavi cassaforte | 13/02/2017 | 13/02/2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | Acquisto pennarelli Uniposca | 11/02/2017 | 11/02/2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO NASTRO PER SEGNALAZIONE OSTACOLI | 10/02/2017 | 10/02/2017 | € 7,40 | € 7,40 | € 0,00 |
| Area Metropolitana Roma: Affidamento diretto - Capital Logistica srl | 01/02/2017 | 10/02/2017 | € 4.900,00 | € 4.900,00 | ||
| 0000000000 | ACQUISTO CORNICI E ADESIVO ANTISCIVOLO U.T. PARMA | 10/02/2017 | 10/02/2017 | € 16,70 | € 16,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria -Acquisto sapone liquido | 10/02/2017 | 10/02/2017 | € 5,40 | € 5,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | SERVIZIO DI RILEGATURA FASCICOLI | 09/02/2017 | 09/02/2017 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |