Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBA1D7EF73 | RIPARAZIONE CASSAFORTE UFFICIO | 13/01/2017 | 23/02/2017 | € 103,28 | € 103,28 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO CUFFIETTE | 12/01/2017 | 23/02/2017 | € 24,00 | € 24,00 | € 0,00 |
| Acquisto carta pos | 22/02/2017 | 22/02/2017 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | SAVONA Riparazioni urgenti locali bagno ANNO 2017 | 19/01/2017 | 22/02/2017 | € 195,00 | € 195,00 | € 0,00 |
| Z8F1D5B403 | ITA Srl - Corso di formazione | 22/02/2017 | 22/02/2017 | € 3.230,00 | € 3.230,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | BIGLIETTI AUTOBUS SERVIZIO A DOMICILIO | 22/02/2017 | 22/02/2017 | € 5,00 | € 5,00 | |
| 0000000000 | DT PERUGIA guanti monouso | 21/02/2017 | 21/02/2017 | € 10,80 | € 10,80 | € 0,00 |
| Z781D5B3B2 | ITA Srl - Corso di formazione | 20/02/2017 | 21/02/2017 | € 1.450,00 | € 1.450,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO ACQUISTO SACCHI DIFFERENZIATA | 21/02/2017 | 21/02/2017 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Terr. RC - Acquisto materiale vario di consumo (mouse) | 21/02/2017 | 21/02/2017 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale vario di consumo (Timbro) | 20/02/2017 | 20/02/2017 | € 19,00 | € 19,00 | |
| 0000000000 | acquisto materiale di cancelleria | 17/02/2017 | 17/02/2017 | € 14,40 | € 14,40 | |
| Z581D6C66D | SAVONA Verifica impianto messa a terra ANNO 2017 | 17/02/2017 | 17/02/2017 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| ZA81D40285 | PARADIGMA srl - Corso di formazione | 16/02/2017 | 17/02/2017 | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | AGRIGENTO - ACQUISTO ALCOOL ETILICO | 16/02/2017 | 16/02/2017 | € 3,10 | € 3,10 | € 0,00 |