Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | U.T. COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 25-10-2017 | 25-10-2017 | € 1,58 | € 1,58 | |
| 0000000000 | UT PN - Acquisto materiale di cancelleria | 25-10-2017 | 25-10-2017 | € 1.750,00 | € 1.750,00 | € 0,00 |
| ZCD1DD01CF | convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche anno 2017 | 01-04-2017 | 25-10-2017 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| 0000000000 | UT MS MATERIALE FERRAMENTA | 25-10-2017 | 25-10-2017 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
| ZF52071D14 | Sostituzione scaldino servizi igienici | 24-10-2017 | 24-10-2017 | € 120,00 | € 120,00 | |
| Direzione Compartimentale NO : acqua | 24-10-2017 | 24-10-2017 | € 16,81 | € 16,81 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT MN LAMPADINA PER BAGNO | 24-10-2017 | 24-10-2017 | € 6,00 | € 6,90 | € -0,90 |
| Z322084B73 | Noleggio auto Hertz italiana S.r.l. | 23-10-2017 | 24-10-2017 | € 108,06 | € 108,06 | € 0,00 |
| Z000000000 | ASCOLI PICENO FAF OTT 10,93 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | € 10,93 | € 10,93 | € 0,00 |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | 23-10-2017 | 23-10-2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CUNEO - Materiale sanitario | 23-10-2017 | 23-10-2017 | € 3,90 | € 3,90 | € 0,00 |
| ZB2203A944 | SAVONA Ordine diretto MEPA N. 3889315/2017 toner | 10-10-2017 | 23-10-2017 | € 1.175,00 | € 1.175,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO VASCHETTA PORTAEURO | 23-10-2017 | 23-10-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto veneziana in pvc | 23-10-2017 | 23-10-2017 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
| ZD71DC464B | U.T. PESCARA SERVIZI DI RISCOSSIONE E ASSISTENZA BOLLO | 01-04-2017 | 21-10-2017 | € 4.750,00 | € 785,40 | € 3.964,60 |
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