Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT Como Acquisto materiale cassetta Pronto soccorso | 06/11/2017 | 06/11/2017 | € 7,65 | € 7,65 | € 0,00 | |
| 0000000000 | U.T. AT Sostituzione urgente vetri finestre bagno | 26/10/2017 | 06/11/2017 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
| Z271BAD572 | SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO TARGHE | 07/11/2016 | 06/11/2017 | € 1.740,00 | € 1.580,00 | € 160,00 |
| 0000000000 | MINUTERIA (ACQUISTO N. 1 CIABATTA) | 06/11/2017 | 06/11/2017 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| Z4D1FD5AAA | Acquisto n. 4 macchine verifica banconote | 08/09/2017 | 06/11/2017 | € 309,00 | € 309,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MS MATERIALE FERRAMENTA 2 | 03/11/2017 | 03/11/2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| ACQUISTO 2 BIGLIETTI AUTOBUS VA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | € 2,80 | € -2,80 | ||
| 0000000000 | UT MS MATERIALE FERRAMENTA PER RIPRISTINO SERRATURA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO CIABATTA MULTIPLA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | € 8,69 | € 8,69 | € 0,00 |
| ZB71FD3B6D | U.T. LUCCA - CIG ZB71FD3B6D - ENERG ELETTRICA | 18/07/2017 | 31/10/2017 | € 2.591,15 | € -2.591,15 | |
| ZD1208AE31 | Fornitura n.23 timbri | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 299,00 | € 299,00 | |
| ZDB1FCB6F6 | NUORO - Trasporto faldoni fprmalità PRA alla PREDA | 07/09/2017 | 31/10/2017 | € 950,00 | € -950,00 | |
| Acquisto prolunga tastiera | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 | |
| ZCD1B48932 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREZZO | 01/11/2016 | 31/10/2017 | € 19.999,00 | € 7.190,26 | € 12.808,74 |
| Z2B1B04569 | UT PD servizio pulizia uffici | 04/11/2016 | 31/10/2017 | € 14.610,00 | € 14.610,00 | € 0,00 |