Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD1208AE31 | Fornitura n.23 timbri | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 299,00 | € 299,00 | |
| ZDB1FCB6F6 | NUORO - Trasporto faldoni fprmalità PRA alla PREDA | 07-09-2017 | 31-10-2017 | € 950,00 | € -950,00 | |
| Acquisto prolunga tastiera | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 | |
| ZCD1B48932 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREZZO | 01-11-2016 | 31-10-2017 | € 19.999,00 | € 7.190,26 | € 12.808,74 |
| Z2B1B04569 | UT PD servizio pulizia uffici | 04-11-2016 | 31-10-2017 | € 14.610,00 | € 14.610,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| Z2A0EF36A7 | U.T. FG - Trasporto targhe - | 01-05-2014 | 31-10-2017 | € 17.514,00 | € 17.097,00 | € 417,00 |
| UT Rovigo - acquisto biglietti autobus mese di ottobre 2017 | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - spese postali mese di ottobre 2017 | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 26,13 | € 26,13 | € 0,00 | |
| Z9F20D908A | SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 774,00 | € 11.204,00 | € -10.430,00 |
| Z8C202C26B | SERVIZIO CENTRO COPIE E NOLEGGIO FOTOCOPIE SEDE CENTRALE | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 11.765,94 | € 11.765,94 | € 0,00 |
| ZDF17ECE26 | SALERNO SERVIZIO TRASPORTO VALORI | 01-11-2015 | 31-10-2017 | € 7.000,00 | € 5.201,97 | € 1.798,03 |
| Z3416045D8 | SALERNO SERVIZIO FACCHINAGGIO 2016-2017 | 15-02-2016 | 31-10-2017 | € 13.030,00 | € 11.112,50 | € 1.917,50 |
| Z2200DDDA3 | SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA | 03-12-2010 | 31-10-2017 | € 18.000,00 | € 6.991,68 | € 11.008,32 |
| Z701B69727 | NOVARA Servizio pulizia deratizzazione disinfestazione sanificazoine | 01-11-2016 | 31-10-2017 | € 9.707,36 | € 9.707,36 | € 0,00 |