Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3416045D8 | SALERNO SERVIZIO FACCHINAGGIO 2016-2017 | 15/02/2016 | 31/10/2017 | € 13.030,00 | € 11.112,50 | € 1.917,50 |
| Z2200DDDA3 | SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA | 03/12/2010 | 31/10/2017 | € 18.000,00 | € 6.991,68 | € 11.008,32 |
| CATANIA spese postali 10 2017 | 02/10/2017 | 30/10/2017 | € 36,90 | € 36,90 | € 0,00 | |
| Z501F2DB07 | ACQUISTO BILANCIA PER SPEDIZIONI FASCICOLI | 29/06/2017 | 30/10/2017 | € 95,00 | € 95,00 | € 0,00 |
| UT Rovigo - acquisto farmaci per cassetta di pronto soccorso del 30/10/17 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | € 18,90 | € 18,90 | € 0,00 | |
| Z031FF8C23 | FACCHINAGGIO INTERNO PER PREPARAZIONE MATERIALE CARTACEO | 19/09/2017 | 30/10/2017 | € 62,00 | € 62,00 | € 0,00 |
| Acquisto bacheca | 28/10/2017 | 28/10/2017 | € 14,70 | € 14,70 | € 0,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto Pennarelli Uniposca 28/10/2017 | 28/10/2017 | 28/10/2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario ad uso DCTLUMS | 28/10/2017 | 28/10/2017 | € 6,17 | € 6,17 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 27.10 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| MASCHERINE MONOUSO | 27/10/2017 | 27/10/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | |
| Z702050145 | Unità Territoriale di Teramo: Avviso di post informazione - lavori di sistemazione tecnica della cassaforte in dotazione dell'ufficio ACI Unita' Territoriale di Teramo | 26/10/2017 | 26/10/2017 | € 494,00 | € 272,20 | € 221,80 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA-DUPLICATO CHIAVE 0000000000 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| Acquisto prolunga | 26/10/2017 | 26/10/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | |
| Z4A2047E6E | SAVONA Ordine diretto MEPA N. 3897010/2017 carta in risme | 12/10/2017 | 26/10/2017 | € 904,80 | € 904,80 | € 0,00 |