Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT VI - lampadine | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 7,90 | € 7,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - sacchetti targhe | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 9,10 | € 9,10 | € 0,00 |
| ZD11AE8EC8 | RAGUSA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 13 LOTTO 9 2016/2017 | 01/11/2016 | 31/10/2017 | € 13.000,00 | € 5.919,64 | € 7.080,36 |
| Z8C202C26B | SERVIZIO CENTRO COPIE E NOLEGGIO FOTOCOPIE SEDE CENTRALE | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 11.765,94 | € 11.765,94 | € 0,00 |
| ZDF17ECE26 | SALERNO SERVIZIO TRASPORTO VALORI | 01/11/2015 | 31/10/2017 | € 7.000,00 | € 5.201,97 | € 1.798,03 |
| Z3416045D8 | SALERNO SERVIZIO FACCHINAGGIO 2016-2017 | 15/02/2016 | 31/10/2017 | € 13.030,00 | € 11.112,50 | € 1.917,50 |
| CATANIA spese postali 10 2017 | 02/10/2017 | 30/10/2017 | € 36,90 | € 36,90 | € 0,00 | |
| Z501F2DB07 | ACQUISTO BILANCIA PER SPEDIZIONI FASCICOLI | 29/06/2017 | 30/10/2017 | € 95,00 | € 95,00 | € 0,00 |
| UT Rovigo - acquisto farmaci per cassetta di pronto soccorso del 30/10/17 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | € 18,90 | € 18,90 | € 0,00 | |
| Z031FF8C23 | FACCHINAGGIO INTERNO PER PREPARAZIONE MATERIALE CARTACEO | 19/09/2017 | 30/10/2017 | € 62,00 | € 62,00 | € 0,00 |
| Acquisto bacheca | 28/10/2017 | 28/10/2017 | € 14,70 | € 14,70 | € 0,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto Pennarelli Uniposca 28/10/2017 | 28/10/2017 | 28/10/2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario ad uso DCTLUMS | 28/10/2017 | 28/10/2017 | € 6,17 | € 6,17 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 27.10 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| MASCHERINE MONOUSO | 27/10/2017 | 27/10/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |