Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Spese postali 10/17 | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 39,95 | € 39,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (4) | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| ZE01F9F65F | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 09-08-2017 | 31-10-2017 | € 417,44 | € 417,44 | € 0,00 |
| Z251A5587A | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO GORIZIA | 01-08-2016 | 31-10-2017 | € 9.238,05 | € 9.238,01 | € 0,04 |
| 0000000000 | UT SP - postali ott 2017 | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 67,80 | € 67,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - lampadine | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 7,90 | € 7,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - sacchetti targhe | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 9,10 | € 9,10 | € 0,00 |
| ZD11AE8EC8 | RAGUSA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 13 LOTTO 9 2016/2017 | 01-11-2016 | 31-10-2017 | € 13.000,00 | € 5.919,64 | € 7.080,36 |
| Z8C202C26B | SERVIZIO CENTRO COPIE E NOLEGGIO FOTOCOPIE SEDE CENTRALE | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 11.765,94 | € 11.765,94 | € 0,00 |
| ZDF17ECE26 | SALERNO SERVIZIO TRASPORTO VALORI | 01-11-2015 | 31-10-2017 | € 7.000,00 | € 5.201,97 | € 1.798,03 |
| Z3416045D8 | SALERNO SERVIZIO FACCHINAGGIO 2016-2017 | 15-02-2016 | 31-10-2017 | € 13.030,00 | € 11.112,50 | € 1.917,50 |
| Z2200DDDA3 | SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA | 03-12-2010 | 31-10-2017 | € 18.000,00 | € 6.991,68 | € 11.008,32 |
| CATANIA spese postali 10 2017 | 02-10-2017 | 30-10-2017 | € 36,90 | € 36,90 | € 0,00 | |
| Z501F2DB07 | ACQUISTO BILANCIA PER SPEDIZIONI FASCICOLI | 29-06-2017 | 30-10-2017 | € 95,00 | € 95,00 | € 0,00 |
| UT Rovigo - acquisto farmaci per cassetta di pronto soccorso del 30/10/17 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | € 18,90 | € 18,90 | € 0,00 |
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