Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | LAVAGGIO ED ASCIUGATURA TENDE LOCALI DIREZIONE | 10/11/2017 | 10/11/2017 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| UT Rovigo - Acquisto tamponi timbri del 10/11/17 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 | |
| Z0A1E34C20 | UT MN SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE | 13/06/2017 | 10/11/2017 | € 159,00 | € 238,50 | € -79,50 |
| 0000000000 | CB - MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/11/2017 | 10/11/2017 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - TICKET PARCHEGGIO | 12/01/2017 | 10/11/2017 | € 2,95 | € 2,95 | € 0,00 |
| Z792045FF5 | Unità Territoriale Cremona - Avviso post-informazione: Servizio trasloco faldoni formalità PRA all'archivio nazionale | 09/11/2017 | 10/11/2017 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Piccole spese di materiale di cancelleria urgente | 10/04/2017 | 10/11/2017 | € 59,83 | € 59,83 | € 0,00 |
| ACQUISTO COLLA ATTAK VA . | 10/11/2017 | 10/11/2017 | € 5,90 | € -5,90 | ||
| 0000000000 | RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO U.T. PARMA | 10/11/2017 | 10/11/2017 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MATERIALE SANITARIO | 10/11/2017 | 10/11/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Duplicati chiavi | 09/11/2017 | 09/11/2017 | € 15,10 | € 15,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_acquisto cavetto elettrico sportello | 09/11/2017 | 09/11/2017 | € 15,98 | € 15,98 | € 0,00 |
| acquisto rotoli per calcolatrice | 09/11/2017 | 09/11/2017 | € 6,50 | € -6,50 | ||
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MATERIALE REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 09/11/2017 | 09/11/2017 | € 13,15 | € 13,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO acquisto prodotti di primo soccorso | 09/11/2017 | 09/11/2017 | € 12,50 | € 12,50 | € 0,00 |