Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9F20D908A | SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 774,00 | € 11.204,00 | € -10.430,00 |
| Z701B69727 | NOVARA Servizio pulizia deratizzazione disinfestazione sanificazoine | 01/11/2016 | 31/10/2017 | € 9.707,36 | € 9.707,36 | € 0,00 |
| 5320329A5F | SERVIZI DI PULIZIA | 01/11/2013 | 31/10/2017 | € 44.252,87 | € 40.293,99 | € 3.958,88 |
| ZE2208A7FD | Servizio Catering riunione Giunta Sportiva 31 ottobre 2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 180,00 | € 180,00 | |
| ZC71FE4F54 | ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER ELIMINA CODE | 15/09/2017 | 31/10/2017 | € 132,00 | € 132,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali 10/17 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 39,95 | € 39,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (4) | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| ZE01F9F65F | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 09/08/2017 | 31/10/2017 | € 417,44 | € 417,44 | € 0,00 |
| Z251A5587A | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO GORIZIA | 01/08/2016 | 31/10/2017 | € 9.238,05 | € 9.238,01 | € 0,04 |
| 0000000000 | UT SP - postali ott 2017 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 67,80 | € 67,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - lampadine | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 7,90 | € 7,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - sacchetti targhe | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 9,10 | € 9,10 | € 0,00 |
| ZD11AE8EC8 | RAGUSA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 13 LOTTO 9 2016/2017 | 01/11/2016 | 31/10/2017 | € 13.000,00 | € 5.919,64 | € 7.080,36 |
| Z8C202C26B | SERVIZIO CENTRO COPIE E NOLEGGIO FOTOCOPIE SEDE CENTRALE | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 11.765,94 | € 11.765,94 | € 0,00 |
| ZDF17ECE26 | SALERNO SERVIZIO TRASPORTO VALORI | 01/11/2015 | 31/10/2017 | € 7.000,00 | € 5.201,97 | € 1.798,03 |