Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ANCONA - DEODORANTI BAGNO | 07-10-2017 | 21-10-2017 | € 17,20 | € 17,20 | |
| ZCD205BF0E | Servizio Catering Incontro Commissione Slalom del 20 ottobre 2017 | 16-10-2017 | 20-10-2017 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
| UT-VE ACQUISTO CILINDRO SERRATURA PORTA STANZA CASSAFORTE | 20-10-2017 | 20-10-2017 | € 15,70 | € 15,70 | € 0,00 | |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO ROTOLI CARTA CALCOLATRICE | 20-10-2017 | 20-10-2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto timbri | 13-01-2017 | 20-10-2017 | € 100,89 | € 100,89 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 20-10-2017 | 20-10-2017 | € 10,49 | € 10,49 | |
| U.T. IM ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS | 20-10-2017 | 20-10-2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 20.10 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - ACQUISTO BATTERIA TELECOMANDO CED | 20-10-2017 | 20-10-2017 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - rotoli POS (2) | 19-10-2017 | 19-10-2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. REGGIO CALABRIA- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA -BUSTE IMBOTTITE | 19-10-2017 | 19-10-2017 | € 2,10 | € 2,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale vario di consumo | 02-05-2017 | 19-10-2017 | € 35,16 | € 35,16 | € 0,00 |
| ACQUISTO 2 BIGLIETTI AUTOBUS | 11-10-2017 | 18-10-2017 | € 2,80 | € -2,80 | ||
| CATANIA TAGLIANDO PARCHEGGIO BNL 18 10 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTO BIGLIETTO PARCHEGGIO 18.10 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
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