Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| Z2A0EF36A7 | U.T. FG - Trasporto targhe - | 01/05/2014 | 31/10/2017 | € 17.514,00 | € 17.097,00 | € 417,00 |
| UT Rovigo - acquisto biglietti autobus mese di ottobre 2017 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - spese postali mese di ottobre 2017 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 26,13 | € 26,13 | € 0,00 | |
| Z9F20D908A | SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 774,00 | € 11.204,00 | € -10.430,00 |
| Z2200DDDA3 | SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA | 03/12/2010 | 31/10/2017 | € 18.000,00 | € 6.991,68 | € 11.008,32 |
| Z701B69727 | NOVARA Servizio pulizia deratizzazione disinfestazione sanificazoine | 01/11/2016 | 31/10/2017 | € 9.707,36 | € 9.707,36 | € 0,00 |
| 5320329A5F | SERVIZI DI PULIZIA | 01/11/2013 | 31/10/2017 | € 44.252,87 | € 40.293,99 | € 3.958,88 |
| ZE2208A7FD | Servizio Catering riunione Giunta Sportiva 31 ottobre 2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 180,00 | € 180,00 | |
| ZC71FE4F54 | ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER ELIMINA CODE | 15/09/2017 | 31/10/2017 | € 132,00 | € 132,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali 10/17 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 39,95 | € 39,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (4) | 31/10/2017 | 31/10/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| ZE01F9F65F | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 09/08/2017 | 31/10/2017 | € 417,44 | € 417,44 | € 0,00 |
| Z251A5587A | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO GORIZIA | 01/08/2016 | 31/10/2017 | € 9.238,05 | € 9.238,01 | € 0,04 |
| 0000000000 | UT SP - postali ott 2017 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | € 67,80 | € 67,80 | € 0,00 |