Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z031FF8C23 | FACCHINAGGIO INTERNO PER PREPARAZIONE MATERIALE CARTACEO | 19-09-2017 | 30-10-2017 | € 62,00 | € 62,00 | € 0,00 |
| Acquisto bacheca | 28-10-2017 | 28-10-2017 | € 14,70 | € 14,70 | € 0,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto Pennarelli Uniposca 28/10/2017 | 28-10-2017 | 28-10-2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario ad uso DCTLUMS | 28-10-2017 | 28-10-2017 | € 6,17 | € 6,17 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 27.10 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| MASCHERINE MONOUSO | 27-10-2017 | 27-10-2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | |
| Z702050145 | Unità Territoriale di Teramo: Avviso di post informazione - lavori di sistemazione tecnica della cassaforte in dotazione dell'ufficio ACI Unita' Territoriale di Teramo | 26-10-2017 | 26-10-2017 | € 494,00 | € 272,20 | € 221,80 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA-DUPLICATO CHIAVE 0000000000 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| Acquisto prolunga | 26-10-2017 | 26-10-2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | |
| Z4A2047E6E | SAVONA Ordine diretto MEPA N. 3897010/2017 carta in risme | 12-10-2017 | 26-10-2017 | € 904,80 | € 904,80 | € 0,00 |
| UT Rovigo - acquisto farmaci per cassetta pronto soccorso del 26/10/17 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT POTENZA - FORNITURA TIMBRO PERSONALE DIPENDENTE | 26-10-2017 | 26-10-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - POGGIA PIEDI/LAMPADINE/BATTERIE/SCOPETTI | 02-01-2017 | 26-10-2017 | € 31,08 | € 31,08 | |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - DUPLICATI CHIAVI | 26-10-2017 | 26-10-2017 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| Direzione Compartimentale NO cioccolatini riunione 26 .10.17 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
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