Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB71FD3B6D | U.T. LUCCA - CIG ZB71FD3B6D - ENERG ELETTRICA | 18-07-2017 | 31-10-2017 | € 2.591,15 | € -2.591,15 | |
| ZD1208AE31 | Fornitura n.23 timbri | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 299,00 | € 299,00 | |
| ZDB1FCB6F6 | NUORO - Trasporto faldoni fprmalità PRA alla PREDA | 07-09-2017 | 31-10-2017 | € 950,00 | € -950,00 | |
| Acquisto prolunga tastiera | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 | |
| ZCD1B48932 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREZZO | 01-11-2016 | 31-10-2017 | € 19.999,00 | € 7.190,26 | € 12.808,74 |
| Z2B1B04569 | UT PD servizio pulizia uffici | 04-11-2016 | 31-10-2017 | € 14.610,00 | € 14.610,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| Z2A0EF36A7 | U.T. FG - Trasporto targhe - | 01-05-2014 | 31-10-2017 | € 17.514,00 | € 17.097,00 | € 417,00 |
| UT Rovigo - acquisto biglietti autobus mese di ottobre 2017 | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - spese postali mese di ottobre 2017 | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 26,13 | € 26,13 | € 0,00 | |
| Z9F20D908A | SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | 01-10-2017 | 31-10-2017 | € 774,00 | € 11.204,00 | € -10.430,00 |
| Z701B69727 | NOVARA Servizio pulizia deratizzazione disinfestazione sanificazoine | 01-11-2016 | 31-10-2017 | € 9.707,36 | € 9.707,36 | € 0,00 |
| 5320329A5F | SERVIZI DI PULIZIA | 01-11-2013 | 31-10-2017 | € 44.252,87 | € 40.293,99 | € 3.958,88 |
| ZE2208A7FD | Servizio Catering riunione Giunta Sportiva 31 ottobre 2017 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | € 180,00 | € 180,00 | |
| ZC71FE4F54 | ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER ELIMINA CODE | 15-09-2017 | 31-10-2017 | € 132,00 | € 132,00 | € 0,00 |
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