Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ACQUISTO CARBURANTE AUTO UFFICIO 17.11 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTI PER EVENTO | 17/11/2017 | 17/11/2017 | € 10,25 | € 10,25 | € 0,00 |
| UT PD batterie | 04/01/2017 | 16/11/2017 | € 11,10 | € 11,10 | € 0,00 | |
| Z000000000 | PESARO FARMACIA | 12/10/2017 | 16/11/2017 | € 36,65 | € 36,65 | € 0,00 |
| ZF120A587F | PAGAMENTO RECUPERO FRANCHIGIA POL. RC PATRIMONIALE - PER. 31.05.2016/31.05.2017 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 |
| Direzione Compartimentale NO n. 2 planning | 09/08/2017 | 15/11/2017 | € 26,70 | € 26,70 | € 0,00 | |
| ZCD1BEF8F9 | Servizio trasporto targhe e carte circolazione | 15/11/2016 | 15/11/2017 | € 990,00 | € 1.237,50 | € -247,50 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - U.T Lodi | 15/11/2017 | 15/11/2017 | € 18,10 | € 18,10 | € 0,00 |
| PILE RICARICABILI PER CORDLESS VA | 15/11/2017 | 15/11/2017 | € 13,99 | € -13,99 | ||
| 0000000000 | Materiale di cancelleria - colla stick 6600005983/2017 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | MINUTERIA ( ACQUISTO N. 3 DEPLIANT PLAST. E LISTINO PERSO.PPL) | 14/11/2017 | 14/11/2017 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| ACQUISTO CEROTTI VA | 13/11/2017 | 14/11/2017 | € 10,55 | € -10,55 | ||
| Acquisto materiale di cancelleria 14 11 2017 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT MN CANCELLERIA VARIA | 02/07/2017 | 14/11/2017 | € 176,10 | € 176,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.1 pennarello 14/11/2017 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |