Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z000000000 | ASCOLI PICENO CART UNITECNICA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | € 15,00 | € 15,00 | |
| 0000000000 | UT. SO. ACQUISTO CANCELLERIA | 25/01/2017 | 21/11/2017 | € 69,90 | € 69,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO N. 1 PROLUNGA ELETTRICA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto pennarelli Uniposca 21/11/2017 | 21/11/2017 | 21/11/2017 | € 21,60 | € 21,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (3) | 21/11/2017 | 21/11/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. REGGIO CALABRIA- ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE SERRATURA -MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | € 20,00 | € 30,00 | € -10,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - SPESE MINUTE | 21/11/2017 | 21/11/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| UT Como Acquisto carta per fotocopiatrice | 20/11/2017 | 20/11/2017 | € 14,99 | € 14,99 | € 0,00 | |
| ZBF20D218C | INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE SEDE CENTRALE | 20/11/2017 | 20/11/2017 | € 347,63 | € 347,63 | € 0,00 |
| Z391DC983A | Riscossione e Servizi di Assistenza | 01/04/2017 | 20/11/2017 | € 3.000,00 | € 758,40 | € 2.241,60 |
| Z461DC6AB5 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 01/04/2017 | 18/11/2017 | € 2.100,00 | € 650,70 | € 1.449,30 |
| 0000000000 | Riparazione timbro | 17/11/2017 | 17/11/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - DEODORANTI PER AMBIENTE | 17/11/2017 | 17/11/2017 | € 16,75 | € 16,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO | 17/11/2017 | 17/11/2017 | € 4,29 | € 4,29 | € 0,00 |