Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z000000000 | ASCOLI PICENO FAF NOV 4,47 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | € 4,47 | € 4,47 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AOSTA - CANCELLERIA | 22/11/2017 | 23/11/2017 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute MATERIALE PULIZIA ANNO 2017 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | € 14,52 | € 14,52 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese minute di rappresentanza convegno DCTLUMS 23 novembre 2017 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | € 4,59 | € 4,59 | € 0,00 |
| ZDC20BA614 | Acquisto toner | 20/11/2017 | 23/11/2017 | € 468,00 | € 468,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (1) | 23/11/2017 | 23/11/2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_ acquisto piccola cancelleria urgente | 23/11/2017 | 23/11/2017 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_acquisto piccola cancelleria. | 23/11/2017 | 23/11/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - parcheggi | 16/05/2017 | 23/11/2017 | € 15,25 | € 15,25 | € 0,00 |
| ZDD1DB3A48 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 01/04/2017 | 23/11/2017 | € 2.000,00 | € 416,10 | € 1.583,90 |
| 0000000000 | Acquisto materiale elettrico | 22/11/2017 | 22/11/2017 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (2) | 22/11/2017 | 22/11/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. REGGIO CALABRIA-ACQUISTO SERRATURA DA SOSTITUIRE - MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 22/11/2017 | 22/11/2017 | € 10,00 | € 10,00 | |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_realizzazione timbro con cuscinetto | 22/11/2017 | 22/11/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| Acquisto cellophane | 22/11/2017 | 22/11/2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |