Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Materiale di cancelleria - colla stick 6600005983/2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | MINUTERIA ( ACQUISTO N. 3 DEPLIANT PLAST. E LISTINO PERSO.PPL) | 14-11-2017 | 14-11-2017 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| ACQUISTO CEROTTI VA | 13-11-2017 | 14-11-2017 | € 10,55 | € -10,55 | ||
| Acquisto materiale di cancelleria 14 11 2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT MN CANCELLERIA VARIA | 02-07-2017 | 14-11-2017 | € 176,10 | € 176,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.1 pennarello 14/11/2017 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| Z000000000 | PESARO TAMPONI | 14-11-2017 | 14-11-2017 | € 6,80 | € 6,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - PARCHEGGIO OSPEDALE | 14-11-2017 | 14-11-2017 | € 2,00 | € 2,00 | |
| 0000000000 | ANCONA - TIMBRI | 22-03-2017 | 13-11-2017 | € 72,64 | € 72,64 | |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA-CALENDARI | 13-11-2017 | 13-11-2017 | € 6,85 | € 6,85 | |
| 0000000000 | 2 PROLUNGHE USB | 13-11-2017 | 13-11-2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | 3 CAVI MICRO USB CON USCITA USB | 13-11-2017 | 13-11-2017 | € 11,97 | € 11,97 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 13.11 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale di cancelleria - colla stick 6600005933/2017 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | € 5,80 | € 5,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale di cancelleria - colla stick 6600005932/2017 | 13-11-2017 | 13-11-2017 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
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