Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ORISTANO - CANCELLERIA VARIA | 27/11/2017 | 27/11/2017 | € 20,70 | € 20,70 | € 0,00 |
| VARESE NOV MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 29/11/2017 | 27/11/2017 | € 19,43 | € 19,43 | € 0,00 | |
| U.T. LATINA SCONTRINI ANNO 2017 CANCELLERIA SERGIACOMI | 20/02/2017 | 27/11/2017 | € 151,50 | € 151,50 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT MN MATERIALE PER SCAFFALATURA | 09/11/2017 | 27/11/2017 | € 27,30 | € 27,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale elettrico DCTLUMS | 27/11/2017 | 27/11/2017 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-CANCELLERIA VARIA | 27/11/2017 | 27/11/2017 | € 20,70 | € 20,70 | |
| Z111FF240F | Trasporto/facchinaggio materiale cartaceo | 13/10/2017 | 24/11/2017 | € 630,50 | € 630,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_ acquisto marca da bollo | 24/11/2017 | 24/11/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale di cancelleria urgente | 24/11/2017 | 24/11/2017 | € 5,64 | € 5,64 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_realizzazione timbro | 24/11/2017 | 24/11/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| integrazione cassetta sanitaria | 24/11/2017 | 24/11/2017 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 | |
| UT-VE PARK SERVIZIO A DOMICILIO | 24/11/2017 | 24/11/2017 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | |
| ZCC1D7F643 | Convenzione CONSIP fornitura energia elettrica | 01/05/2017 | 24/11/2017 | € 19.500,00 | € 9.223,46 | € 10.276,54 |
| Acquisto batterie | 24/11/2017 | 24/11/2017 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | |
| Z000000000 | ASCOLI PICENO ACQUA E SAPONE NOV 3,10 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | € 3,10 | € 3,10 | € 0,00 |