Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UD - DUPLICATO CHIAVI | 28-11-2017 | 28-11-2017 | € 5,60 | € 5,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA CHIAVETTA USB | 28-11-2017 | 28-11-2017 | € 8,99 | € 8,99 | |
| VARESE NOV MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 29-11-2017 | 27-11-2017 | € 19,43 | € 19,43 | € 0,00 | |
| U.T. LATINA SCONTRINI ANNO 2017 CANCELLERIA SERGIACOMI | 20-02-2017 | 27-11-2017 | € 151,50 | € 151,50 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT MN MATERIALE PER SCAFFALATURA | 09-11-2017 | 27-11-2017 | € 27,30 | € 27,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale elettrico DCTLUMS | 27-11-2017 | 27-11-2017 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| DUPLICATO CHIAVI | 27-11-2017 | 27-11-2017 | € 5,50 | € 5,50 | € 0,00 | |
| materiale cassetta sanitaria | 27-11-2017 | 27-11-2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | |
| ZC0205BD83 | MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER | 18-10-2017 | 27-11-2017 | € 94,40 | € 94,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | ORISTANO - CANCELLERIA VARIA | 27-11-2017 | 27-11-2017 | € 20,70 | € 20,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-CANCELLERIA VARIA | 27-11-2017 | 27-11-2017 | € 20,70 | € 20,70 | |
| Z111FF240F | Trasporto/facchinaggio materiale cartaceo | 13-10-2017 | 24-11-2017 | € 630,50 | € 630,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_ acquisto marca da bollo | 24-11-2017 | 24-11-2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale di cancelleria urgente | 24-11-2017 | 24-11-2017 | € 5,64 | € 5,64 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_realizzazione timbro | 24-11-2017 | 24-11-2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |