Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDD1DB3A48 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 01-04-2017 | 23-11-2017 | € 2.000,00 | € 416,10 | € 1.583,90 |
| Acquisto cellophane | 22-11-2017 | 22-11-2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 | |
| Z000000000 | ASCOLI PICENO CART UNITECNICA | 22-11-2017 | 22-11-2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale elettrico | 22-11-2017 | 22-11-2017 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (2) | 22-11-2017 | 22-11-2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. REGGIO CALABRIA-ACQUISTO SERRATURA DA SOSTITUIRE - MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 22-11-2017 | 22-11-2017 | € 10,00 | € 10,00 | |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_realizzazione timbro con cuscinetto | 22-11-2017 | 22-11-2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (3) | 21-11-2017 | 21-11-2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. REGGIO CALABRIA- ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE SERRATURA -MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 21-11-2017 | 21-11-2017 | € 20,00 | € 30,00 | € -10,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - SPESE MINUTE | 21-11-2017 | 21-11-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 21-11-2017 | 21-11-2017 | € 15,00 | € 15,00 | |
| 0000000000 | UT. SO. ACQUISTO CANCELLERIA | 25-01-2017 | 21-11-2017 | € 69,90 | € 69,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO N. 1 PROLUNGA ELETTRICA | 21-11-2017 | 21-11-2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto pennarelli Uniposca 21/11/2017 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | € 21,60 | € 21,60 | € 0,00 |
| UT Como Acquisto carta per fotocopiatrice | 20-11-2017 | 20-11-2017 | € 14,99 | € 14,99 | € 0,00 |
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