Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto 15 m.di cavo TV | 04/11/2019 | 04/11/2019 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria- Acquisto porta rotoli carta igienica- spese economali 2019 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | GENOVA CANCELLERIA | 02/11/2019 | 02/11/2019 | € 17,00 | € 17,00 | |
| 0000000000 | PESARO - ACQUISTO DEODORANTI | 01/11/2019 | 01/11/2019 | € 4,78 | € 4,78 | |
| Z4F2A3C1A1 | Z4F2A3C1A1 - CONTRATTO PER MANUTENZIONE TENDE USO INTERNO | 22/10/2019 | 31/10/2019 | € 1.620,00 | € 1.620,00 | € 0,00 |
| Z5C2A29821 | Riparazione della macchina perforatrice della sede di Milano | 23/10/2019 | 31/10/2019 | € 346,70 | € 346,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | € 35,00 | € 35,00 | € 0,00 |
| Z7C2A6481F | UT PAVIA - SERVIZIO TRASPORTO FALDONI E MATERIALE VARIO | 28/10/2019 | 31/10/2019 | € 380,00 | € 380,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | € 13,05 | € 13,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali DCNE Ottobre 2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | € 7,45 | € 7,45 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CAVO DI RETE E BATTERIE | 31/10/2019 | 31/10/2019 | € 11,80 | € 11,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT LODI - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | € 9,15 | € 9,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PARMA - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | € 53,30 | € 53,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA - SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | € 73,75 | € 73,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE PARCHEGGIO | 01/10/2019 | 31/10/2019 | € 21,00 | € 21,00 | € 0,00 |