Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Acquisto n. 10 quaderni per TrasportAci | 05-11-2019 | 05-11-2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2019 minuterie (16) | 05-11-2019 | 05-11-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z8E2A234DA | Servizio Catering Incontro Gruppo Ufficiale Sportivo e Giunta Sportiva | 12-10-2019 | 05-11-2019 | € 540,00 | € 540,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Spese acquisto materiale di consumo | 05-11-2019 | 05-11-2019 | € 18,50 | € 18,50 | € 0,00 |
| Z282A24771 | NOVARA Affidamento servizio verifica impianto messa a terra | 01-08-2019 | 05-11-2019 | € 270,00 | € 270,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SAPONE | 04-11-2019 | 04-11-2019 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto antenna TV | 04-11-2019 | 04-11-2019 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto staffa TV | 04-11-2019 | 04-11-2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto 15 m.di cavo TV | 04-11-2019 | 04-11-2019 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria- Acquisto porta rotoli carta igienica- spese economali 2019 | 04-11-2019 | 04-11-2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | GENOVA CANCELLERIA | 02-11-2019 | 02-11-2019 | € 17,00 | € 17,00 | |
| 0000000000 | PESARO - ACQUISTO DEODORANTI | 01-11-2019 | 01-11-2019 | € 4,78 | € 4,78 | |
| Z4F2A3C1A1 | Z4F2A3C1A1 - CONTRATTO PER MANUTENZIONE TENDE USO INTERNO | 22-10-2019 | 31-10-2019 | € 1.620,00 | € 1.620,00 | € 0,00 |
| Z5C2A29821 | Riparazione della macchina perforatrice della sede di Milano | 23-10-2019 | 31-10-2019 | € 346,70 | € 346,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 | 01-10-2019 | 31-10-2019 | € 35,00 | € 35,00 | € 0,00 |