Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDB201CC0B | SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO TARGHE 07.11.2017/06.11.2019- RDO MEPA N.1735160 | 07/11/2017 | 06/11/2019 | € 4.142,40 | € 3.587,20 | € 555,20 |
| Z282A24771 | NOVARA Affidamento servizio verifica impianto messa a terra | 01/08/2019 | 05/11/2019 | € 270,00 | € 270,00 | € 0,00 |
| Z222A3CA17 | Rimozione e smaltimento cassaforte in disuso | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 650,00 | € 650,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | posta prioritaria 05 11 2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 1,15 | € 1,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VT - Duplicati chiavi | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Territoriale Brescia -Acquisto n.1 smacchiatore trielina | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 2,10 | € 2,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PARMA - ACQUISTO CUSTODIA TABLET STAPRA DL98 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 12,99 | € 12,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FR_Realizzazione timbro urgente per sportelli | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto n. 10 quaderni per TrasportAci | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2019 minuterie (16) | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z8E2A234DA | Servizio Catering Incontro Gruppo Ufficiale Sportivo e Giunta Sportiva | 12/10/2019 | 05/11/2019 | € 540,00 | € 540,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Spese acquisto materiale di consumo | 05/11/2019 | 05/11/2019 | € 18,50 | € 18,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SAPONE | 04/11/2019 | 04/11/2019 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto antenna TV | 04/11/2019 | 04/11/2019 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto staffa TV | 04/11/2019 | 04/11/2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |