Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65145844C8 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 U.T. VB | 01/03/2016 | 28/02/2017 | € 6.000,00 | € 2.577,30 | € 3.422,70 |
| 0000000000 | UT-SP postali febbr 2017 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | € 79,50 | € 79,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - abbonamento autobus | 01/02/2017 | 28/02/2017 | € 32,80 | € 32,80 | € 0,00 |
| Z1E1C8E63E | Acquisto macchina distruggidocumenti su MePA | 16/12/2016 | 28/02/2017 | € 140,63 | € 140,63 | € 0,00 |
| ZC01D88328 | Fornitura n.600 cartelline e n.5000 etichette adesive | 28/02/2017 | 28/02/2017 | € 600,00 | € 600,00 | |
| Z7A1D883E6 | Fornitura n.3 numeratori datari | 28/02/2017 | 28/02/2017 | € 620,00 | € 620,00 | |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria -Spese postali mese febbraio 2017 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | € 24,90 | € 24,90 | € 0,00 |
| 6525476126 | A.M. MILANO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 01/03/2016 | 28/02/2017 | € 50.000,00 | € 12.056,25 | € 37.943,75 |
| Servizio Pulizia locali Aci Pra Matera | 01/02/2017 | 28/02/2017 | € 810,00 | € 810,00 | ||
| Z6D17BC353 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01/03/2016 | 28/02/2017 | € 0,00 | € 3.260,20 | € -3.260,20 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute MATERIALE VARIO ANNO 2017 NEGRO SRL | 28/02/2017 | 28/02/2017 | € 13,50 | € 13,50 | € 0,00 |
| UT Rovigo - acquisto biglietti autobus mese di febbraio 2017 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | € 15,60 | € 15,60 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - spese postali mese di febbraio 2017 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | € 25,25 | € 25,25 | € 0,00 | |
| Z0C177534A | UT MN FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01/03/2016 | 28/02/2017 | € 12.000,00 | € 1.136,47 | € 10.863,53 |
| Z7C18BEB10 | UT MN TRASPORTO DOCUMENTAZIONE DTT MANTOVA+ PROROGA | 01/02/2016 | 28/02/2017 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 0,00 |