Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT POTENZA - ACQUISTO UMIDIFICATORI | 04-02-2017 | 04-02-2017 | € 7,60 | € 7,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-REINTEGRO CASSETTA P.S. | 03-02-2017 | 03-02-2017 | € 20,00 | € 20,00 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - NASTRO EPSON PROCOLLO | 03-02-2017 | 03-02-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MATERIALE INFORMATICO | 03-02-2017 | 03-02-2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RN FERRAMENTA 1 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ORISTANO - MEDICINALI CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 03-02-2017 | 03-02-2017 | € 20,00 | € 46,25 | € -26,25 |
| SOLUZIONE CUTANEA E FISIOLOGICA | 02-02-2017 | 02-02-2017 | € 18,43 | € 18,43 | € 0,00 | |
| ZEB1D0626D | ACQUISTO TONER | 23-01-2017 | 02-02-2017 | € 55,00 | € 55,00 | € 0,00 |
| Z121D1FAA4 | ITA srl - Corso di formazione | 01-02-2017 | 02-02-2017 | € 3.697,50 | € 3.697,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO N. 5 TIMBRI DATARI | 02-02-2017 | 02-02-2017 | € 14,95 | € 14,95 | € 0,00 |
| Parcheggio servizio banca | 01-02-2017 | 01-02-2017 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 | |
| 0000000000 | AGRIGENTO - ACQUISTO CAVO CONNESSIONE DVI | 01-02-2017 | 01-02-2017 | € 12,50 | € 12,50 | € 0,00 |
| Z911D3CD42 | Riparazione tubazione fecale | 01-02-2017 | 01-02-2017 | € 300,00 | € 300,00 | |
| Z481D47BB7 | Fornitura n.2 cartucce affrancatrice postale | 01-02-2017 | 01-02-2017 | € 250,00 | € 250,00 | |
| Area Metropolitana Roma: Affidamento diretto - Servizio di facchinaggio, trasporto e supporto operativo | 01-01-2017 | 31-01-2017 | € 0,00 |
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