Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT Rovigo - acquisto biglietti autobus mese di febbraio 2017 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | € 15,60 | € 15,60 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - spese postali mese di febbraio 2017 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | € 25,25 | € 25,25 | € 0,00 | |
| Z0C177534A | UT MN FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01-03-2016 | 28-02-2017 | € 12.000,00 | € 1.136,47 | € 10.863,53 |
| Z7C18BEB10 | UT MN TRASPORTO DOCUMENTAZIONE DTT MANTOVA+ PROROGA | 01-02-2016 | 28-02-2017 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 0,00 |
| Z8B152A250 | servizio di pulizia mesi di gennaio - febbraio 2017 | 01-07-2015 | 28-02-2017 | € 34.900,00 | € 3.490,00 | € 31.410,00 |
| 63525344E4 | U.T. DI COSENZA SERVIZIO DI VIGILANZA | 01-07-2015 | 28-02-2017 | € 6.088,50 | € 6.088,50 | € 0,00 |
| 63525344E4 | U.T. DI COSENZA SERVIZIO TRASPORTO VALORI | 01-07-2015 | 28-02-2017 | € 1.763,00 | € 1.763,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Biglietti ANM Febbraio 2017 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | € 9,40 | € 9,40 | € 0,00 |
| ZE71CBAD55 | U.T. CHIETI ACQUISTO TONER LEXMARK | 27-12-2016 | 28-02-2017 | € 779,40 | € 779,40 | € 0,00 |
| 6470663008 | D T FIRENZE SERVIZIO PULIZIE 01/01/2016 - 28/02/2017 | 01-01-2016 | 28-02-2017 | € 27.582,52 | € 27.915,48 | € -332,96 |
| 6525476126 | A.M. MILANO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 01-03-2016 | 28-02-2017 | € 50.000,00 | € 12.056,25 | € 37.943,75 |
| CATANIA spese postali 02 2017 | 01-02-2017 | 27-02-2017 | € 100,55 | € 100,55 | € 0,00 | |
| Unità Territoriale Varese: Avviso di post-informazione - Riparazione serratura cassaforte LOCALE CED | 16-01-2017 | 27-02-2017 | € 250,00 | € 305,00 | € -55,00 | |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (9) | 27-02-2017 | 27-02-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| N° 2 BIGLIETTI BUS VA | 20-02-2017 | 27-02-2017 | € 2,80 | € -2,80 |