Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | CUNEO - Materiale sanitario | 23/10/2017 | 23/10/2017 | € 3,90 | € 3,90 | € 0,00 |
| ZB2203A944 | SAVONA Ordine diretto MEPA N. 3889315/2017 toner | 10/10/2017 | 23/10/2017 | € 1.175,00 | € 1.175,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO VASCHETTA PORTAEURO | 23/10/2017 | 23/10/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto veneziana in pvc | 23/10/2017 | 23/10/2017 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
| ZD71DC464B | U.T. PESCARA SERVIZI DI RISCOSSIONE E ASSISTENZA BOLLO | 01/04/2017 | 21/10/2017 | € 4.750,00 | € 785,40 | € 3.964,60 |
| 0000000000 | ANCONA - DEODORANTI BAGNO | 07/10/2017 | 21/10/2017 | € 17,20 | € 17,20 | |
| ZCD205BF0E | Servizio Catering Incontro Commissione Slalom del 20 ottobre 2017 | 16/10/2017 | 20/10/2017 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
| UT-VE ACQUISTO CILINDRO SERRATURA PORTA STANZA CASSAFORTE | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 15,70 | € 15,70 | € 0,00 | |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO ROTOLI CARTA CALCOLATRICE | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto timbri | 13/01/2017 | 20/10/2017 | € 100,89 | € 100,89 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 10,49 | € 10,49 | |
| U.T. IM ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 20.10 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - ACQUISTO BATTERIA TELECOMANDO CED | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - rotoli POS (2) | 19/10/2017 | 19/10/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |