Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT MN LAMPADINA PER BAGNO | 24/10/2017 | 24/10/2017 | € 6,00 | € 6,90 | € -0,90 |
| Z322084B73 | Noleggio auto Hertz italiana S.r.l. | 23/10/2017 | 24/10/2017 | € 108,06 | € 108,06 | € 0,00 |
| Z000000000 | ASCOLI PICENO FAF OTT 10,93 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | € 10,93 | € 10,93 | € 0,00 |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | 23/10/2017 | 23/10/2017 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CUNEO - Materiale sanitario | 23/10/2017 | 23/10/2017 | € 3,90 | € 3,90 | € 0,00 |
| ZB2203A944 | SAVONA Ordine diretto MEPA N. 3889315/2017 toner | 10/10/2017 | 23/10/2017 | € 1.175,00 | € 1.175,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO VASCHETTA PORTAEURO | 23/10/2017 | 23/10/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto veneziana in pvc | 23/10/2017 | 23/10/2017 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
| ZD71DC464B | U.T. PESCARA SERVIZI DI RISCOSSIONE E ASSISTENZA BOLLO | 01/04/2017 | 21/10/2017 | € 4.750,00 | € 785,40 | € 3.964,60 |
| 0000000000 | ANCONA - DEODORANTI BAGNO | 07/10/2017 | 21/10/2017 | € 17,20 | € 17,20 | |
| 0000000000 | AGRIGENTO ACQUISTO ROTOLI CARTA CALCOLATRICE | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto timbri | 13/01/2017 | 20/10/2017 | € 100,89 | € 100,89 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 10,49 | € 10,49 | |
| U.T. IM ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 20.10 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |