Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | PESARO - ROTOLI PER POS E NASTRO PACCHI | 12/02/2018 | 12/02/2018 | € 13,82 | € 13,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO-ACQUISTO ROTOLI POS | 12/02/2018 | 12/02/2018 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO ROTOLINI BANCOMAT | 12/02/2018 | 12/02/2018 | € 4,70 | € 4,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Duplicato chiavi 12 02 2018 | 12/02/2018 | 12/02/2018 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PISA MINUTERIA CANCELLERIA | 12/02/2018 | 12/02/2018 | € 17,50 | € 17,50 | € 0,00 |
| Z6A1ED46A1 | Affidamento per Fornitura del quotidiano "Il Sole 24 Ore" - abbonamento 12 mesi - CIG Z6A1ED46A1 | 13/02/2017 | 12/02/2018 | € 339,00 | € 339,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | 0000000000 acqusito n.1 cavo collegamento PC e Tavola Grafica Direzione Terr di Brescia | 09/02/2018 | 12/02/2018 | € 9,99 | € 9,99 | € 0,00 |
| Unità Territoriale di Frosinone _Piccola cancelleria | 10/02/2018 | 10/02/2018 | € 19,92 | € 19,92 | € 0,00 | |
| Z9E21E5E91 | DT PERUGIA Acquisto 5 toner per Lexmark MS310DN ODA 4109811 su MEPA | 26/01/2018 | 09/02/2018 | € 202,00 | € 202,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Ragusa duplicato chiavi | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SASSARI ACQUISTO N. 4 RISME DI CARTA A4 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 19,80 | € 19,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - ECOSACCHI | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 19,71 | € 19,71 | |
| 0000000000 | DUPLICATO CHIAVI | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa acquisto materiale di cancelleria | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO CARTA PER FOTOCOPIE | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |