Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT MN CANCELLERIA VARIA | 10/01/2018 | 16/02/2018 | € 111,40 | € 111,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD piantine per fioriera | 16/02/2018 | 16/02/2018 | € 11,70 | € 11,70 | € 0,00 |
| ZB8223E48C | SAN.TEC - corso di formazione -Digitalizzazione Reggio Emilia | 16/02/2018 | 16/02/2018 | € 195,00 | € 195,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO ETICHETTE | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE PER SPEDIZIONE LIVORNO | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 13,00 | € 32,00 | € -19,00 |
| 0000000000 | UT PN Acquistio materalia di cancellerIA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 19,95 | € 19,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ISERNIA - Acquisto materiale igienico | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| Acquisto carta per stampante | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT GENOVA ACQUISTO LAMPADINE | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 15,80 | € 15,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO DI N. 4 BATTERIE PER TELECOMANDI NUMERATORE UTENTI | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO N. 3 TICKETS PER PARCHEGGIO AUTO USCITA PORTAVALORI | 12/02/2018 | 15/02/2018 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2018 - minuterie pc (2) | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 12,50 | € 12,50 | € 0,00 |
| Z381D3D5A0 | Contratto di posta pick up light | 15/02/2017 | 15/02/2018 | € 240,00 | € 240,00 | |
| 0000000000 | NUORO - acquisto farmaco per cassetta pronto soccorso | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € 8,61 | € 8,61 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. NUORO Acquisto materiale x pronto soccorso | 14/02/2018 | 14/02/2018 | € 10,15 | € 10,15 | € 0,00 |