Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria - Acquisto sapone liquido | 07-02-2018 | 07-02-2018 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
| Z1B21F1FB5 | ITA srl - corso di formazione | 06-02-2018 | 07-02-2018 | € 3.697,50 | € 3.697,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | 0000000000 acqusito n.1 cavo collegamento PC e Tavola Grafica Direzione Terr di Brescia | 06-02-2018 | 07-02-2018 | € 9,99 | € 9,99 | € 0,00 |
| Z94220BFAF | fornitura carta fotocopie e scatoloni | 05-02-2018 | 06-02-2018 | € 145,00 | € 145,00 | € 0,00 |
| Acquisto punte trapano | 06-02-2018 | 06-02-2018 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 | |
| Acquisto portarotoli | 06-02-2018 | 06-02-2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | |
| ZE32230BB0 | Stampa bollini su adesivo argentato | 06-02-2018 | 06-02-2018 | € 36,00 | € 36,00 | |
| 0000000000 | SPESE POSTALI VILLACIDRO FEBBRAIO 2018 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | € 6,45 | € 6,45 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. L'AQUILA - 6 2 2018 Acquisto materiale cancelleria | 06-02-2018 | 06-02-2018 | € 18,53 | € 18,53 | |
| Z7521ABCD1 | UT CB - SPESE ECONOMALI - SERVIZIO SPEDIZIONE CON CORRIERE | 06-02-2018 | 06-02-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | GORIZIA:ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE, LENTI INGRANDIMENTO,CARTELLI DIVIETO FUMO | 06-02-2018 | 06-02-2018 | € 17,05 | € 17,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Fornitura timbro 06 02 2018 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| Z652348BCE | leasing lancia THEMA gennaio | 01-01-2018 | 06-02-2018 | € 860,00 | € 862,67 | € -2,67 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto bomboletta spray | 05-02-2018 | 05-02-2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| Z652348BCE | leasing lancia THEMA gennaio | 01-01-2018 | 05-02-2018 | € 860,00 | € 860,00 |
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