Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT SASSARI ACQUISTO N. 4 RISME DI CARTA A4 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 19,80 | € 19,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - ECOSACCHI | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 19,71 | € 19,71 | |
| 0000000000 | DUPLICATO CHIAVI | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa acquisto materiale di cancelleria | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO CARTA PER FOTOCOPIE | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto reggimensole | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto reggimensole 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | TAMPONI PER TIMBRI LIVORNO | 08/02/2018 | 08/02/2018 | € 19,52 | € 19,52 | € 0,00 |
| 0000000000 | 0000000000 acqusito n.1cassa audio per video conferenza Direzione Terr di Brescia | 07/02/2018 | 08/02/2018 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| Z75222089C | Servizio catering | 08/02/2018 | 08/02/2018 | € 265,57 | € 265,57 | |
| 0000000000 | UT SP 2018 - tipografia (1) | 08/02/2018 | 08/02/2018 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese per acquisto materiale di cancelleria | 08/02/2018 | 08/02/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa sostenuta per acquisto materiale di cancelleria | 07/02/2018 | 07/02/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO parcheggio per servizio a domicilio | 07/02/2018 | 07/02/2018 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO RISME CARTA LIVORNO 2 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |