Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ACQUISTO TELEFONO CORDLESS | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO FERRAMENTA | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 7,50 | € 7,50 | |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO FERRAMENTA | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 7,50 | € 7,50 | |
| 0000000000 | ACQUISTO FILO | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 3,99 | € 3,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TS - RETTIFICA A PAG.TO DTT | 01/10/2018 | 01/10/2018 | € 10,20 | € 10,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. MACERATA - Duplicato chiavi | 01/10/2018 | 01/10/2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - Acquisto piletta lavandino | 01/10/2018 | 01/10/2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - GOMMINA TIMBRO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto fogli trasparenti | 01/10/2018 | 01/10/2018 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale di Frosinone _spese economali piccola cancelleria urgente | 01/10/2018 | 01/10/2018 | € 14,10 | € 14,10 | € 0,00 |
| ZB3246AAD6 | Riparazione avvolgibile | 24/07/2018 | 30/09/2018 | € 65,58 | € 65,58 | € 0,00 |
| Z2B2491B04 | UT SS SOSTITUZIONE URGENTE DELLA MOLLA PORTA IN ALLUMINIO INGRESSO PRA | 26/07/2018 | 30/09/2018 | € 180,00 | € 180,00 | € 0,00 |
| Z6D249B226 | ACQUISTO CINQUE ROTOLI CARTA TERMICA PER ELIMINACODE | 07/08/2018 | 30/09/2018 | € 117,50 | € 117,50 | € 0,00 |
| ZE42497DE7 | UT SS ACQUISTO CARTA TERMICA PRETAGLIATA PER ELIMINACODE | 07/08/2018 | 30/09/2018 | € 387,50 | € 387,50 | € 0,00 |
| ZB6249FAC5 | UT TP Energia Elettrica in salvaguardia - Hera Comm | 01/09/2018 | 30/09/2018 | € 2.000,00 | € 932,59 | € 1.067,41 |