Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | PELLICOLA PER TARGHE DA INVIARE A DTT LIVORNO | 05/10/2018 | 05/10/2018 | € 6,60 | € 6,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto Adesivi | 05/10/2018 | 05/10/2018 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO- FORNITURA CARBURANTE 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT GENOVA ACQUISTO CANCELLERIA | 05/10/2018 | 05/10/2018 | € 12,40 | € 12,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FAF 5 OTT 2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | € 12,32 | € 12,32 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO BRICO 4 OTT | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ACI LECCO - 2018 Acquisto n. 3 ricariche per penne da tavolo | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 5,10 | € 5,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | N.30 FOTOCOPIE SU CARTONCINO + N. 2 CORNICI | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO ADATTATORE SPINA | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 2,65 | € 2,65 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA TAGLIANDO PARCHEGGIO | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - Duplicato chiavi | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ENNA ACQUISTO SACCHETTI PER TARGHE | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| ZF6250793F | UT LODI - ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINA CODE | 26/09/2018 | 03/10/2018 | € 387,50 | € 387,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | N. 1 FOTOCOPIA SU CARTONCINO | 03/10/2018 | 03/10/2018 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PN Acquisto materiale di cancelleria | 21/03/2018 | 03/10/2018 | € 28,30 | € 28,30 | € 0,00 |