Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT ACI LECCO - 2018 Acquisto n. 3 ricariche per penne da tavolo | 04-10-2018 | 04-10-2018 | € 5,10 | € 5,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | N.30 FOTOCOPIE SU CARTONCINO + N. 2 CORNICI | 04-10-2018 | 04-10-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO ADATTATORE SPINA | 04-10-2018 | 04-10-2018 | € 2,65 | € 2,65 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA TAGLIANDO PARCHEGGIO | 04-10-2018 | 04-10-2018 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - Duplicato chiavi | 04-10-2018 | 04-10-2018 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ENNA ACQUISTO SACCHETTI PER TARGHE | 04-10-2018 | 04-10-2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| ZF6250793F | UT LODI - ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINA CODE | 26-09-2018 | 03-10-2018 | € 387,50 | € 387,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | N. 1 FOTOCOPIA SU CARTONCINO | 03-10-2018 | 03-10-2018 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PN Acquisto materiale di cancelleria | 21-03-2018 | 03-10-2018 | € 28,30 | € 28,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria- 2018 Acquisto flacone sapone liquido - spese economali | 03-10-2018 | 03-10-2018 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN TK AUTOBUS X PRA A DOMICILIO | 03-10-2018 | 03-10-2018 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO PRESA | 02-10-2018 | 02-10-2018 | € 7,50 | € 7,50 | |
| 0000000000 | DT L'Aquila - Acquisto cartuccia stampante sportello a domicilio | 02-10-2018 | 02-10-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO ECOIINOVA SRL OTT 2018 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | € 19,30 | € 19,30 | € 0,00 |
| ZA22504240 | Aspen Congressi - Lavoro di gruppo NAPOLI (1018-02LIS-NA) (2 interpreti x2 dip) | 02-10-2018 | 02-10-2018 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 |