Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT POTENZA - Duplicato chiavi | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ENNA ACQUISTO SACCHETTI PER TARGHE | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| ZF6250793F | UT LODI - ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINA CODE | 26/09/2018 | 03/10/2018 | € 387,50 | € 387,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | N. 1 FOTOCOPIA SU CARTONCINO | 03/10/2018 | 03/10/2018 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PN Acquisto materiale di cancelleria | 21/03/2018 | 03/10/2018 | € 28,30 | € 28,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria- 2018 Acquisto flacone sapone liquido - spese economali | 03/10/2018 | 03/10/2018 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN TK AUTOBUS X PRA A DOMICILIO | 03/10/2018 | 03/10/2018 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO PRESA | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 7,50 | € 7,50 | |
| 0000000000 | DT L'Aquila - Acquisto cartuccia stampante sportello a domicilio | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO ECOIINOVA SRL OTT 2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 19,30 | € 19,30 | € 0,00 |
| ZA22504240 | Aspen Congressi - Lavoro di gruppo NAPOLI (1018-02LIS-NA) (2 interpreti x2 dip) | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 |
| Z8E238703A | acquisto materiale telefonico | 11/05/2018 | 02/10/2018 | € 143,92 | € 111,96 | € 31,96 |
| 0000000000 | acquisto timbro | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| Z1A24EDCFB | Corso di Formazione - Lavoro di gruppo VENEZIA (1018-02LIS-VE) (2 interpreti x3 dip) - | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - spese postali settembre 2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | € 91,80 | € 91,80 | € 0,00 |