Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | CREMONA Duplicazione chiavi | 26-10-2018 | 26-10-2018 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI OTTOBRE 2018 CAGLIARI | 26-10-2018 | 26-10-2018 | € 36,85 | € 36,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese parcheggio addetto portavalori OTTOBRE 2018 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | € 12,70 | € 12,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto batterie stilo ottobre 2018 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | € 4,50 | € 4,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. LATINA MINUTERIA PORTALISTINI | 26-10-2018 | 26-10-2018 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TS - ACQUISTO CANCELLERIA | 26-10-2018 | 26-10-2018 | € 13,05 | € 13,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.2 timbri | 24-10-2018 | 26-10-2018 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
| ZD824F8EAC | UT BN Acquisto toner | 25-09-2018 | 25-10-2018 | € 775,00 | € 775,00 | € 0,00 |
| ZA1251AFB2 | NOVARA Servizio di pulizia | 01-10-2018 | 25-10-2018 | € 640,87 | € 640,87 | € 0,00 |
| ZA125561D9 | U.T. IM RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO | 28-09-2018 | 25-10-2018 | € 400,00 | € 350,00 | € 50,00 |
| 0000000000 | UT VI - biglietto autobus | 25-10-2018 | 25-10-2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Piacenza- spesa economale -Acq. sgorgatore liquido | 25-10-2018 | 25-10-2018 | € 13,60 | € 13,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CANCELLERIA VARIA SEDE VILLACIDRO - OTTOBRE 2018 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Compartimentale NO - Acquisto Acqua per riunioni | 02-10-2018 | 25-10-2018 | € 16,32 | € 16,32 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria - 2018 Acquisto biglietti autobus mese di ottobre 2018 spese economali | 01-10-2018 | 25-10-2018 | € 16,90 | € 16,90 | € 0,00 |