Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT - BR ACQUISTO RACCOGLITORE DORSO ALTO PER DOC. DVR | 24/10/2018 | 24/10/2018 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto n.1 bomboletta spray color grigio metallizzato | 23/10/2018 | 24/10/2018 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute MATERIALE VARIO ANNO 2018 Shopping Casa | 24/10/2018 | 24/10/2018 | € 8,90 | € 8,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PESCARA ACQUISTO NASTRO PER CALCOLATRICE | 24/10/2018 | 24/10/2018 | € 6,50 | € 6,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale di cancelleria | 24/10/2018 | 24/10/2018 | € 0,90 | € 0,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO 3 TIMBRI | 24/10/2018 | 24/10/2018 | € 19,00 | € 19,00 | |
| 0000000000 | A.M. MILANO BIGLIETTI ATM PER USCITA DI SERVIZIO | 12/10/2018 | 24/10/2018 | € 6,80 | € 6,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE CANCELLERIA LIVORNO DEL 24/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | TLUMS - ACQUISTO PILE | 24/10/2018 | 24/10/2018 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Matera spese postali ottobre 2018 | 01/10/2018 | 24/10/2018 | € 120,80 | € 120,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto molla | 23/10/2018 | 23/10/2018 | € 6,05 | € 6,05 | € 0,00 |
| ZF225569F4 | Servizio Catering Incontro Commissione 23 ottobre 2018 velocità in circuito | 23/10/2018 | 23/10/2018 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 |
| ZAB255E015 | Direkta - Corso di Formazione - Convegno Anticorruzione e Trasparenza | 22/10/2018 | 23/10/2018 | € 2.850,00 | € 2.850,00 | € 0,00 |
| Z7924C0F64 | UT SO SMALTIMENTO MATERIALI PERICOLOSI | 31/08/2018 | 23/10/2018 | € 84,00 | € 84,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. LATINA Minuteria cancelleria | 23/10/2018 | 23/10/2018 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |