Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Acquisto materiale vario consumo DCNE | 10/06/2019 | 10/06/2019 | € 14,85 | € 14,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario consumo DCNE | 10/06/2019 | 10/06/2019 | € 9,40 | € 9,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | CREMONA Acquisto multipresa per sportello disabili | 10/06/2019 | 10/06/2019 | € 9,90 | € 9,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto cassetta porta valori | 10/06/2019 | 10/06/2019 | € 18,20 | € 18,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO POSTEGGIO ATM PER SERVIZIO A DOMICILIO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| Z3027F54DC | OSTERREICH INSTITUT ROMA srl - Collettivo di Tedesco - 1 risorsa | 02/03/2019 | 08/06/2019 | € 510,00 | € 510,00 | € 0,00 |
| ZB628BD9DA | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER RITIRO CESPITI | 15/05/2019 | 07/06/2019 | € 496,40 | € 496,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto cartelline colorate | 07/06/2019 | 07/06/2019 | € 19,80 | € 19,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario di consumo DCNE | 07/06/2019 | 07/06/2019 | € 16,94 | € 16,94 | |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario di consumo DCNE | 07/06/2019 | 07/06/2019 | € 19,72 | € 36,66 | € -16,94 |
| 0000000000 | UT MN TAMPONE TIMBRO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | € 12,20 | € 12,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-PROLUNGA PER POS | 07/06/2019 | 07/06/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - PLASTIFICAZIONE CARTELLONISTICA | 07/06/2019 | 07/06/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000008 | Raccomandata postale | 07/06/2019 | 07/06/2019 | € 18,85 | € 18,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FAF NASTRO PACCHI | 06/06/2019 | 06/06/2019 | € 12,63 | € 12,63 | € 0,00 |