Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UAB TRASPORTO DIPENDENTI 660000295205-06-201905-06-2019€ 27,50€ 27,50€ 0,00
Z7B2899533ACQUISTO 25 ROTOLI CARTA TERMICA PER ELIMINACODE28-05-201904-06-2019€ 400,00€ 400,00€ 0,00
0000000000UT MN RESINA PER TIMBRO04-06-201904-06-2019€ 12,00€ 12,00€ 0,00
ZAD28AC4E5CERTIFICATION SRL - Corso di Formazione - Compliance Days 2019 - Data Protection and Information Security Day04-06-201904-06-2019€ 75,00€ 75,00€ 0,00
0000000000RAGUSA SPESE ECONOMALI ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI04-06-201904-06-2019€ 298,40€ 298,40€ 0,00
0000000000ANCONA - GHIACCIO PRONTO SOCCORSO04-06-201904-06-2019€ 4,00€ 4,00€ 0,00
0000000000UT AR ACQUISTO N. 1 PLASTIFICATORE03-06-201903-06-2019€ 9,00€ 9,00€ 0,00
0000000000UT MN SCOPETTO WC03-06-201903-06-2019€ 4,95€ 4,95€ 0,00
0000000000Acquisto Panini riunione Direzione Compartimentale31-05-201903-06-2019€ 14,00€ 28,00€ -14,00
0000000000U.T. ENNA - ACQUISTO SEDILE WC03-06-201903-06-2019€ 11,00€ 11,00€ 0,00
0000000000NAPOLI Acquisto n.3 timbri30-05-201903-06-2019€ 60,00€ 60,00€ 0,00
0000000000N.2 Biglietti DolomitiBus A/R Poste centrali03-06-201903-06-2019€ 2,80€ 2,80€ 0,00
Z572772A3AFornitura di energia elettrica per il POD N. IT002E5070005A, sito in Via Solferino, 32, Roma,01-01-201931-05-2019€ 8.000,00€ 2.305,16€ 5.694,84
Z4E27CEA6DAffidamento servizio custodia trasporto valori01-04-201931-05-2019€ 1.302,00€ 1.302,00€ 0,00
Z8527CE79AAffidamento del servizio per la pulizia, deratizzazione, disinfestazione, sanificazione dei locali01-04-201931-05-2019€ 1.551,24€ 1.551,24€ 0,00

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