Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Acquisto materiale piccola cancelleria DCNE | 23-08-2019 | 23-08-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG SACCHI N.U. TRASPARENTI RACC. DIFF. | 23-08-2019 | 23-08-2019 | € 0,79 | € 0,79 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG CANCELLERIA CARTA COLORATA | 23-08-2019 | 23-08-2019 | € 10,40 | € 10,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO N.2 CAVI RICARICA DATI | 23-08-2019 | 23-08-2019 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria- Fornitura servizi postali mese di agosto 2019- spese economali 2019 | 12-08-2019 | 23-08-2019 | € 9,40 | € 9,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO BIGLIETTI ATM PER USCITE DI SERVIZIO | 23-08-2019 | 23-08-2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FAF 23.08 | 23-08-2019 | 23-08-2019 | € 6,76 | € 6,76 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 23-08-2019 | 23-08-2019 | € 14,55 | € 14,55 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila acquisto materiale di cancelleria 22 8 2019 | 22-08-2019 | 22-08-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z2629496B5 | U.T. AT Acquisto carta termica pretagliata per impianto eliminacode | 23-07-2019 | 22-08-2019 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR ACQUISTO N. 1 CONF. SACCHI NERI | 22-08-2019 | 22-08-2019 | € 4,99 | € 4,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR ACQUISTO N. 2 LAMPADINE | 22-08-2019 | 22-08-2019 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 22-08-2019 | 22-08-2019 | € 3,00 | € 3,00 | |
| 0000000000 | UT PN - Acquisto materiale di cancelleria | 22-08-2019 | 22-08-2019 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila acquisto materiale di cancelleria 22 8 2019 | 22-08-2019 | 22-08-2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |