Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT TS - Materiale cassetta pronto soccorso | 20/08/2019 | 20/08/2019 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ACI TARANTO Acquisto materiale di consumo per bagno | 20/08/2019 | 20/08/2019 | € 4,40 | € 4,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT LODI - ACQUISTO ROTOLI PER POS | 20/08/2019 | 20/08/2019 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| Z072984F36 | Acquisto n. 25 rotoli carta termica per sistema eliminacode | 20/08/2019 | 20/08/2019 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO TAMPONE PER TIMBRO | 20/08/2019 | 20/08/2019 | € 4,88 | € 4,88 | € 0,00 |
| 0000000000 | Piccola consumazione ospiti dott.Scala, dott.Vanni | 20/08/2019 | 20/08/2019 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale di consumo - Area Metropolitana Aci Torino | 19/08/2019 | 19/08/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO ROTOLI CARTA CALCOLATRICE AGOSTO 2019 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | € 17,95 | € 17,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO- SPESE CARBURANTE MESE DI AGOSTO | 19/08/2019 | 19/08/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti del 18/08/19 | 18/08/2019 | 18/08/2019 | € 8,40 | € 8,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO ROTOLI CARTA PER CALCOLATRICE | 16/08/2019 | 16/08/2019 | € 17,95 | € 17,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metropolitana Aci Torino -rifornimento carburante veicolo targato BE454GR | 16/08/2019 | 16/08/2019 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| Z4F2939712 | UT SO Acquisto rotoli di carta termica pretagliata | 23/07/2019 | 14/08/2019 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U T PIACENZA acquisto pellicola per targhe | 14/08/2019 | 14/08/2019 | € 4,99 | € 4,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - INSETTICIDA | 14/08/2019 | 14/08/2019 | € 4,99 | € 4,99 | € 0,00 |