Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT ME ACQUISTO NEON | 28/08/2019 | 28/08/2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RA - Acquisto materiale di cancelleria | 28/08/2019 | 28/08/2019 | € 17,30 | € 17,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO UT VCO | 28/08/2019 | 28/08/2019 | € 1,64 | € 1,64 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - fornitura cancelleria e materiale di consumo | 28/08/2019 | 28/08/2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Territoriale Brescia -spese postali AGOSTO 2019 | 01/08/2019 | 28/08/2019 | € 85,50 | € 85,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO SPESE POSTALI AGOSTO 2019 | 01/08/2019 | 28/08/2019 | € 195,70 | € 195,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-SPESE SPEDIZIONE PACCO | 27/08/2019 | 28/08/2019 | € 26,00 | € 26,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto pennarelli | 28/08/2019 | 28/08/2019 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - Acquisto punti per cucitrice | 28/08/2019 | 28/08/2019 | € 18,90 | € 18,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RC CANCELLERIA | 12/07/2019 | 27/08/2019 | € 38,60 | € 38,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario di consumo DCNE | 27/08/2019 | 27/08/2019 | € 18,18 | € 18,18 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - fornitura cancelleria e materiale di consumo | 27/08/2019 | 27/08/2019 | € 11,96 | € 11,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metropolitana Aci Torno- acquisto materiale di pronto soccorso | 27/08/2019 | 27/08/2019 | € 6,75 | € 6,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO TIMBRO | 27/08/2019 | 27/08/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto carta termica per pos | 27/08/2019 | 27/08/2019 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |