Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ANCONA - SACCHETTI UMIDO 22 NOVEMBRE 2019 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 17,88 | € 17,88 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO- ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 19,70 | € 19,70 | |
| 0000000000 | UT SO Spese di ferramenta (chiodi e silicone) | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 5,33 | € 5,33 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto pila | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U T PIACENZA plastificazione documenti | 14/11/2019 | 21/11/2019 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila acquisto materiale di cancelleria 21 11 2019 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD deodoranti bagno nov 2019 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 10,16 | € 10,16 | € 0,00 |
| 0000000000 | GENOVA CANCELLERIA | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metr.Aci Torino - acq. mat. consumo 21/11/2019 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 12,21 | € 12,21 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CB - Spese Economali - Postali novembre 2019 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 24,65 | € 24,65 | € 0,00 |
| Z7E2ABB406 | Servizio Catering Incontro Commissione mobilità sostenibile del 21 novembre 2019 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO- ACQUISTO TIMBRI | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA SPESE POSTALI 11 2019 | 05/11/2019 | 21/11/2019 | € 55,95 | € 55,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. Firenze -Spese economali - Acquisto cavo telefonico | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 4,51 | € 4,51 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FR_acquisto materiale di consumo (olio per macchian distruggi documenti) | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |