Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | U.T. LATINA POSTALI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE | 02/09/2019 | 25/11/2019 | € 297,95 | € 297,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME SET | 24/11/2019 | 24/11/2019 | € 6,15 | € 6,15 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME PROLUNGA | 24/11/2019 | 24/11/2019 | € 13,07 | € 13,07 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO TIMBRO PER R.U.T. U.T. FORLI' | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-SPESE POSTALI DEL 22.11.2019 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 5,50 | € 5,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. BR - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 7,60 | € 7,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metr.Aci Torino - acq. mat. consumo 22/11/2019 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metr.Aci Torino - acq. mat. consumo 22/11/2019 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 11,07 | € 11,07 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Acquisto materiale di consumo | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 16,07 | € 16,07 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T.TREVISO- SPESE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FERRARA SPESE ECONOMALI NOLEGGIO TELO PROIETTORE | 21/11/2019 | 22/11/2019 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - SACCHETTI UMIDO 22 NOVEMBRE 2019 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | € 17,88 | € 17,88 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO- ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 19,70 | € 19,70 | |
| 0000000000 | UT SO Spese di ferramenta (chiodi e silicone) | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 5,33 | € 5,33 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto pila | 21/11/2019 | 21/11/2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |