Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | OR-POSTALI DEL 19.11.2019 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto lampadina | 19/11/2019 | 19/11/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ripristino sassetta pronto soccorso | 19/11/2019 | 19/11/2019 | € 6,92 | € 6,92 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ACI TARANTO Acquisto chiodi | 19/11/2019 | 19/11/2019 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO POSTEGGIO ATM PER SERVIZIO A DOMICILIO | 19/11/2019 | 19/11/2019 | € 1,20 | € 1,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FARMACIA 29 NOV | 19/11/2019 | 19/11/2019 | € 15,60 | € 15,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MS - Acquisto materiale sanitario | 19/11/2019 | 19/11/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MS - Acquisto materiale sanitario 15 18.11.19 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO Acquisto 4 Pile Stilo Plus | 18/11/2019 | 18/11/2019 | € 3,52 | € 3,52 | € 0,00 |
| 0000000000 | U T PIACENZA acquisto materiale di cancelleria | 13/11/2019 | 18/11/2019 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-CANCELLERIA VARIA 18.11.2019 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z752ACC421 | RIPARAZIONE URGENTE SERVIZI IGIENICI U.T. ENNA | 18/11/2019 | 18/11/2019 | € 190,00 | € 190,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metr.Aci Torino - acq. materiale di consumo 18/11/2019 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metr.Aci Torino - rifornimento GPL veicolo targato BE454GR 18/11/2019 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | € 18,47 | € 18,47 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2019 minuterie (19) | 18/11/2019 | 18/11/2019 | € 12,10 | € 12,10 | € 0,00 |