Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7C1F50807 | U.T. FG -ROTOLI CARTA TERMICA - | 11/07/2017 | 25/08/2017 | € 336,00 | € 336,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | RIPRISTINO MANIGLIONE ANTIPANICO | 25/08/2017 | 25/08/2017 | € 90,00 | € 90,00 | € 0,00 |
| PUNTI CUCITRICE VA | 25/08/2017 | 25/08/2017 | € 4,95 | € -4,95 | ||
| 0000000000 | Altre spese - duplicato chiavi 24/08/2017 | 24/08/2017 | 24/08/2017 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE DI CANCELLERIA 24.08 | 24/08/2017 | 24/08/2017 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| OT - ACQUISTO LENTE INGRANDIMENTO | 23/08/2017 | 23/08/2017 | € 1,50 | € 3,00 | € -1,50 | |
| OT - ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI CONDIZ. | 23/08/2017 | 23/08/2017 | € 3,00 | € 6,00 | € -3,00 | |
| 0000000000 | CUNEO - Materiale sanitario (Cassetta PS) | 12/01/2017 | 23/08/2017 | € 11,95 | € 11,95 | € 0,00 |
| Z000000000 | ASCOLI PICENO TERRIBILI 5,00 | 22/08/2017 | 22/08/2017 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| Z3700D437B | FORNITURA GAS U.T. FORLI' 2014 - 2017 | 01/01/2014 | 21/08/2017 | € 39.990,00 | € 10.218,51 | € 29.771,49 |
| 0000000000 | A.M. MILANO BIGLIETTI TRENORD SRL ANNO 2017 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto n.1 cordless Dir Ter Brescia | 18/08/2017 | 19/08/2017 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | ORISTANO- ACQUISTO LENTE INGRANDIMENTO | 18/08/2017 | 18/08/2017 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO LENTE INGRANDIMENTO | 18/08/2017 | 18/08/2017 | € 9,00 | € 9,00 | |
| 0000000000 | CB - ACQUISTO MARCA DA BOLLO | 16/08/2017 | 16/08/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |