Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti del 7/08/17 | 07/08/2017 | 07/08/2017 | € 19,45 | € 19,45 | € 0,00 | |
| ZD81F0930C | Unità Territoriale Varese: Avviso di post-informazione - Acquisto stampante multifunzione | 16/06/2017 | 07/08/2017 | € 143,00 | € -143,00 | |
| 0000000000 | ORISTANO - ACQUISTO POST-IT | 07/08/2017 | 07/08/2017 | € 8,25 | € 8,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-INSETTICIDA | 07/08/2017 | 07/08/2017 | € 8,25 | € 8,25 | |
| Acquisto carta termica per POS | 05/08/2017 | 05/08/2017 | € 17,65 | € 17,65 | € 0,00 | |
| 0000000000 | Spese economali - Acq. disinfettante | 04/08/2017 | 04/08/2017 | € 7,13 | € 7,13 | |
| ZC21F7AFBB | riparazione cassetta water | 26/07/2017 | 04/08/2017 | € 70,00 | € 70,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Fornitura carburante auto comodato - Treviso | 04/08/2017 | 04/08/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| CATANIA ACQUISTO LUCCHETTI | 04/08/2017 | 04/08/2017 | € 3,28 | € 3,28 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO TIMBRI | 10/05/2017 | 04/08/2017 | € 19,04 | € 19,04 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - INSETTICIDA | 04/08/2017 | 04/08/2017 | € 12,50 | € 12,50 | |
| ZEA21255D4 | Sede Centrale - Fornitura di Energia Elettrica in regime di salvaguardia per il periodo 18/07/2017- 2/08/2018. Procedura N.54/2017 | 18/07/2017 | 02/08/2017 | € 25.000,00 | € 2.114,45 | € 22.885,55 |
| U.T. IM ACQUISTO PILE/BATTERIE | 02/08/2017 | 02/08/2017 | € 11,90 | € 11,90 | € 0,00 | |
| U.T. IM ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | 02/08/2017 | 02/08/2017 | € 5,49 | € 5,49 | € 0,00 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI-ACQUISTO TONER | 02/08/2017 | 02/08/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |