Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto carta termica per POS | 05/08/2017 | 05/08/2017 | € 17,65 | € 17,65 | € 0,00 | |
| 0000000000 | Spese economali - Acq. disinfettante | 04/08/2017 | 04/08/2017 | € 7,13 | € 7,13 | |
| ZC21F7AFBB | riparazione cassetta water | 26/07/2017 | 04/08/2017 | € 70,00 | € 70,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Fornitura carburante auto comodato - Treviso | 04/08/2017 | 04/08/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| CATANIA ACQUISTO LUCCHETTI | 04/08/2017 | 04/08/2017 | € 3,28 | € 3,28 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO TIMBRI | 10/05/2017 | 04/08/2017 | € 19,04 | € 19,04 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - INSETTICIDA | 04/08/2017 | 04/08/2017 | € 12,50 | € 12,50 | |
| ZEA21255D4 | Sede Centrale - Fornitura di Energia Elettrica in regime di salvaguardia per il periodo 18/07/2017- 2/08/2018. Procedura N.54/2017 | 18/07/2017 | 02/08/2017 | € 25.000,00 | € 2.114,45 | € 22.885,55 |
| U.T. IM ACQUISTO PILE/BATTERIE | 02/08/2017 | 02/08/2017 | € 11,90 | € 11,90 | € 0,00 | |
| U.T. IM ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | 02/08/2017 | 02/08/2017 | € 5,49 | € 5,49 | € 0,00 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI-ACQUISTO TONER | 02/08/2017 | 02/08/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z992154691 | UNITA' TERRITORIALE DI VITERBO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER IL PERIODO DAL 18/07/2017 AL 01/08/2017 | 18/07/2017 | 01/08/2017 | € 400,00 | € 265,36 | € 134,64 |
| Z3B1ECC644 | U.T. IM RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO | 01/08/2017 | 01/08/2017 | € 1.200,00 | € 910,00 | € 290,00 |
| UT PD aereatore rubinetto e torcia | 17/01/2017 | 01/08/2017 | € 7,60 | € 7,60 | € 0,00 | |
| Z6C1EDC992 | UT PD spostamento archivio | 07/06/2017 | 31/07/2017 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 |