Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ACQUISTI VARI PUNTI METALLICI + ROTOLI PER CALCOLATRICI UFFICIO O.T. | 02/09/2017 | 02/09/2017 | € 14,50 | € 14,50 | |
| 0000000000 | DT PERUGIA cerotti e batterie | 08/06/2017 | 01/09/2017 | € 11,09 | € 11,09 | € 0,00 |
| acquisto presa di corrente | 01/09/2017 | 01/09/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT MN MONTANTE PER SCAFFALATURA | 01/09/2017 | 01/09/2017 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| Z3B1A2D06F | REGGIO EMILIA-ENERGIA ELETTRICA CIG Z3B1A2D06F | 01/09/2016 | 31/08/2017 | € 15.000,00 | € 4.888,42 | € 10.111,58 |
| Z8D1DDF462 | Servizio Pulizia locali Aci Pra Matera | 01/03/2017 | 31/08/2017 | € 4.860,00 | € 11.204,00 | € -6.344,00 |
| Z181F1A6C6 | Servizio facchinaggio interno | 22/06/2017 | 31/08/2017 | € 264,00 | € 264,00 | € 0,00 |
| CATANIA spese postali 08 2017 | 01/08/2017 | 31/08/2017 | € 30,85 | € 30,85 | € 0,00 | |
| ZC618877FF | UT PD servizio prelevamento e trasporto targhe a dtt padova | 01/03/2016 | 31/08/2017 | € 4.372,38 | € 4.372,38 | € 0,00 |
| Z5C1978FE3 | OT - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/16 AL 30/04/2017 | 01/07/2017 | 31/08/2017 | € 4.100,00 | € 1.691,15 | € 2.408,85 |
| Z7221091D8 | OT - FORNITURA ENERG ELETTR SERVIZIO SALVAGUARDIA U.T. OLBIA DAL 01/07/17 AL 31/08/2017 | 01/07/2017 | 31/08/2017 | € 624,02 | € 624,00 | € 0,02 |
| ZF31EA71BB | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | 17/05/2017 | 31/08/2017 | € 92,00 | € 92,00 | € 0,00 |
| Z2E1EDD646 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELIMINACODE | 19/05/2017 | 31/08/2017 | € 1.093,00 | € 1.093,00 | € 0,00 |
| UT Rovigo - acquisto biglietti autobus mese di agosto 2017 | 01/08/2017 | 31/08/2017 | € 15,60 | € 15,60 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - spese postali mese di agosto 2017 | 01/08/2017 | 31/08/2017 | € 18,25 | € 18,25 | € 0,00 |