Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | U.T. AT Sostituzione urgente vetro finestra bagno | 07/09/2017 | 07/09/2017 | € 70,00 | € 70,00 | € 0,00 |
| Z000000000 | ASCOLI PICENO CARTARIUS SETT 10,00 | 07/09/2017 | 07/09/2017 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| ZD41FCD378 | VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO MESSA A TERRA | 07/09/2017 | 07/09/2017 | € 490,00 | € 490,00 | € 0,00 |
| Z4A1FCC3D8 | Servizio Catering Incontro Commissione eco sostenibile del 6 settembre 2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | € 140,00 | € 140,00 | € 0,00 |
| ZD81FB04C9 | Materiale di cancelleria - carta formato A4 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NUORO - Acquisto lubrificante spray per serrature | 06/09/2017 | 06/09/2017 | € 4,30 | € 4,30 | € 0,00 |
| Acquisto materiale di ripristino per cassetta di primo soccorso | 05/09/2017 | 06/09/2017 | € 18,29 | € 18,29 | € 0,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 06.09 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PT Acquisto buste trasparenti per invio colli archivio centralizzato | 06/09/2017 | 06/09/2017 | € 14,40 | € 14,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PT SOSTITUZIONE GOMMINO TIMBRO FUNZIONARIO | 06/09/2017 | 06/09/2017 | € 11,80 | € 11,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Ricostruzione chiave di sicurezza | 05/09/2017 | 05/09/2017 | € 100,00 | € 200,00 | € -100,00 |
| Z641FB5064 | Servizio Catering Incontro Commissione Rally per il 5 settembre 2017 | 28/08/2017 | 05/09/2017 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 |
| TIMBRI | 05/09/2017 | 05/09/2017 | € 14,90 | € 14,90 | € 0,00 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MATERIALE DI CANCELLERIA | 05/09/2017 | 05/09/2017 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_acquisto materiale igienico sanitario | 04/09/2017 | 04/09/2017 | € 9,58 | € 9,58 | € 0,00 |