Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Ricostruzione chiave di sicurezza | 05-09-2017 | 05-09-2017 | € 100,00 | € 200,00 | € -100,00 |
| Z641FB5064 | Servizio Catering Incontro Commissione Rally per il 5 settembre 2017 | 28-08-2017 | 05-09-2017 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 |
| TIMBRI | 05-09-2017 | 05-09-2017 | € 14,90 | € 14,90 | € 0,00 | |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - MATERIALE DI CANCELLERIA | 05-09-2017 | 05-09-2017 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Frosinone_acquisto materiale igienico sanitario | 04-09-2017 | 04-09-2017 | € 9,58 | € 9,58 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 04-09-2017 | 04-09-2017 | € 2,78 | € 2,78 | |
| 0000000000 | CUNEO - Materiale igienico sanitario - bis | 04-09-2017 | 04-09-2017 | € 2,78 | € 2,78 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CARBURANTE AUTO UFFICIO 04.09 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| OT - ACQUISTO PUNTI METALL E ROTOLI PER CALCOLATRICE | 02-09-2017 | 02-09-2017 | € 14,50 | € 14,50 | € 0,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTI VARI PUNTI METALLICI + ROTOLI PER CALCOLATRICI UFFICIO O.T. | 02-09-2017 | 02-09-2017 | € 14,50 | € 14,50 | |
| 0000000000 | DT PERUGIA cerotti e batterie | 08-06-2017 | 01-09-2017 | € 11,09 | € 11,09 | € 0,00 |
| acquisto presa di corrente | 01-09-2017 | 01-09-2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | UT MN MONTANTE PER SCAFFALATURA | 01-09-2017 | 01-09-2017 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| Z3B1A2D06F | REGGIO EMILIA-ENERGIA ELETTRICA CIG Z3B1A2D06F | 01-09-2016 | 31-08-2017 | € 15.000,00 | € 4.888,42 | € 10.111,58 |
| Z8D1DDF462 | Servizio Pulizia locali Aci Pra Matera | 01-03-2017 | 31-08-2017 | € 4.860,00 | € 11.204,00 | € -6.344,00 |