Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT POTENZA - ACQUISTO BATTERIA TELECOMANDO CED | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| ZCD205BF0E | Servizio Catering Incontro Commissione Slalom del 20 ottobre 2017 | 16/10/2017 | 20/10/2017 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
| UT-VE ACQUISTO CILINDRO SERRATURA PORTA STANZA CASSAFORTE | 20/10/2017 | 20/10/2017 | € 15,70 | € 15,70 | € 0,00 | |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - rotoli POS (2) | 19/10/2017 | 19/10/2017 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. REGGIO CALABRIA- ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA -BUSTE IMBOTTITE | 19/10/2017 | 19/10/2017 | € 2,10 | € 2,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale vario di consumo | 02/05/2017 | 19/10/2017 | € 35,16 | € 35,16 | € 0,00 |
| ACQUISTO 2 BIGLIETTI AUTOBUS | 11/10/2017 | 18/10/2017 | € 2,80 | € -2,80 | ||
| CATANIA TAGLIANDO PARCHEGGIO BNL 18 10 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | ACQUISTO BIGLIETTO PARCHEGGIO 18.10 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - Acquisto portalistini | 18/10/2017 | 18/10/2017 | € 3,11 | € 3,11 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO PARCHEGGIO ANNO 2017 (RUNNER PARK) PER SERVIZIO ESTERNO | 17/10/2017 | 17/10/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CB - ACQUISTO PRODOTTI MEDICALI | 16/10/2017 | 17/10/2017 | € 19,20 | € 19,20 | € 0,00 |
| UT Rovigo - Acquisto rotoli salviette | 17/10/2017 | 17/10/2017 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 | |
| Z952051BE9 | Servizio catering Giunta Sportiva del 17 ottobre 2017 | 16/10/2017 | 17/10/2017 | € 180,00 | € 180,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Materiale cancelleria - nastro imballo e tuta protettiva 6600005367/2017 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | € 16,60 | € 16,60 | € 0,00 |