Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT ME ACQUISTO CARTA ADESIVA | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA-GOMMA PER TIMBRO 0000000000 | 09/05/2018 | 17/05/2018 | € 18,85 | € 18,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE CANCELLERIA LIVORNO DEL 17/5/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| Z9D2371D1B | Servizio Catering Incontro Commissione Rally 16 maggio 2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO LAMPADINE | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA nastro inchiostro per calcolatrice | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 4,50 | € 4,50 | |
| Z842371C40 | Corso di formazione "ITIL foundation" | 14/05/2018 | 16/05/2018 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 0,00 |
| Z50236E7FF | Corso di formazione "L'efficientamento energetico degli immobili della Pubblica Amministrazione " | 15/05/2018 | 16/05/2018 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE PALERMO-SPESE PARCHEGGIO MAGGIO 2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 5,00 | € 5,00 | |
| 0000000000 | UT TS - ACQUISTO CRC | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 7,90 | € 7,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto Disinfettante per cassetta pronto soccorso | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 12,20 | € 12,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FAF MAGGIO 2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 10,14 | € 10,14 | |
| 0000000000 | spesa sostenuta per acquisto materiale vario di consumo (cavo telefonico) | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT L'AQUILA - Materiale cancelleria 16.05 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 19,45 | € 19,45 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto biglietto autobus | 15/05/2018 | 15/05/2018 | € 1,30 | € 3,30 | € -2,00 |