Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4923A6933 | acquisto materiale cancelleria MAGGIO 2018 | 21/05/2018 | 18/05/2018 | € 489,50 | € 489,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO AT OFFICE 18 MAGGIO | 18/05/2018 | 18/05/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MANTOVA LAMPADINA | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 8,30 | € 8,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME ACQUISTO CARTA ADESIVA | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA-GOMMA PER TIMBRO 0000000000 | 09/05/2018 | 17/05/2018 | € 18,85 | € 18,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE CANCELLERIA LIVORNO DEL 17/5/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AOSTA Spesa Minuta-Timbro RF.29 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto cancelleria | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa sostenuta per acquisto materiale vario di consumo (cavo telefonico) | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT L'AQUILA - Materiale cancelleria 16.05 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 19,45 | € 19,45 | € 0,00 |
| Z9D2371D1B | Servizio Catering Incontro Commissione Rally 16 maggio 2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO LAMPADINE | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA nastro inchiostro per calcolatrice | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 4,50 | € 4,50 | |
| Z842371C40 | Corso di formazione "ITIL foundation" | 14/05/2018 | 16/05/2018 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 0,00 |
| Z50236E7FF | Corso di formazione "L'efficientamento energetico degli immobili della Pubblica Amministrazione " | 15/05/2018 | 16/05/2018 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 0,00 |