Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | U.T. AOSTA Spesa Minuta-Timbro RF.28 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Acquisto materiale per corsi sicurezza nelle scuole | 14/05/2018 | 14/05/2018 | € 18,10 | € 18,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - SPESE POSTALI DAL 2 AL 14 MAGGIO 2018 | 02/05/2018 | 14/05/2018 | € 47,90 | € 47,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI RELATIVE A PAGAMENTO DTT LIVORNO DEL 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | € 1,78 | € 1,78 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD cancelleria | 09/04/2018 | 14/05/2018 | € 31,00 | € 31,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. BL Spese economali - Acq. nastro adesivo | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 1,90 | € 1,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO COPRIWATER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 20,00 | € 20,00 | |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO SILICONE | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 4,50 | € 4,50 | |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO SILICONE | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 4,50 | € 4,50 | |
| 0000000000 | Acquisto carta POS | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-COPRIWATER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 20,00 | € 20,00 | |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO SILICONE | 11/05/2017 | 11/05/2018 | € 4,50 | € 4,50 | |
| Z592361B8B | Corso di formazione la sistemazione degli errori Uniemens | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 1.062,00 | € 1.062,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AOSTA Spesa Minuta-Timbro RF.27 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| Z7623764F4 | Servizio Catering Incontro Giunta Sportiva del 10 maggio 2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € 198,00 | € 180,00 | € 18,00 |