Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ASCOLI PICENO AT OFFICE 18 MAGGIO | 18-05-2018 | 18-05-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Acquisto adattatore per corsi sicurezza | 18-05-2018 | 18-05-2018 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CARTA PER POS | 18-05-2018 | 18-05-2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| Z4D22878C8 | Affidamento diretto per riparazione di n. 1 seduta anticata in ecopella | 02-05-2018 | 18-05-2018 | € 480,00 | € 480,00 | € 0,00 |
| Z4923A6933 | acquisto materiale cancelleria MAGGIO 2018 | 21-05-2018 | 18-05-2018 | € 489,50 | € 489,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME ACQUISTO CARTA ADESIVA | 17-05-2018 | 17-05-2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA-GOMMA PER TIMBRO 0000000000 | 09-05-2018 | 17-05-2018 | € 18,85 | € 18,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE CANCELLERIA LIVORNO DEL 17/5/2018 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AOSTA Spesa Minuta-Timbro RF.29 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto cancelleria | 17-05-2018 | 17-05-2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MANTOVA LAMPADINA | 17-05-2018 | 17-05-2018 | € 8,30 | € 8,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE PALERMO-SPESE PARCHEGGIO MAGGIO 2018 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | € 5,00 | € 5,00 | |
| 0000000000 | UT TS - ACQUISTO CRC | 16-05-2018 | 16-05-2018 | € 7,90 | € 7,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto Disinfettante per cassetta pronto soccorso | 16-05-2018 | 16-05-2018 | € 12,20 | € 12,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FAF MAGGIO 2018 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | € 10,14 | € 10,14 |