Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO TIMBRO | 25/05/2018 | 25/05/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI MAGGIO 2018 LIVORNO | 03/05/2018 | 25/05/2018 | € 266,35 | € 266,35 | € 0,00 |
| 0000000000 | ut me ticket parcheggio servizio a domicilio | 25/05/2018 | 25/05/2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | TLUMS - SPESE POSTALI 25/05/18 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | € 16,40 | € 16,40 | € 0,00 |
| ZE1239E4A0 | UT PN - Acquisto toner Lexmark MS310dn | 17/05/2018 | 25/05/2018 | € 868,00 | € 868,00 | € 0,00 |
| Z3E2398C92 | UT PAVIA ROTOLI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE | 22/05/2018 | 25/05/2018 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese di parcheggio autoveicolo | 25/05/2018 | 25/05/2018 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| ZF523A22E2 | UT PAVIA SCHERMO PER PROIEZIONE | 22/05/2018 | 24/05/2018 | € 146,28 | € 146,28 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO DI UN APPARECCHIO TELEFONICO | 23/05/2018 | 24/05/2018 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO LIQUIDO DISGORGANTE | 24/05/2018 | 24/05/2018 | € 2,90 | € 6,85 | € -3,95 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria - 2018 Duplicato chiave spese economali | 24/05/2018 | 24/05/2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti del 24/05/18 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | € 19,94 | € 19,94 | € 0,00 |
| Z402321146 | Mediaconsult - Corso di Formazione - la Gestione dei Contratti - | 12/04/2018 | 24/05/2018 | € 10.650,00 | € 10.650,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PESCARA ACQUISTO CEROTTI | 23/05/2018 | 23/05/2018 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - parcheggio | 23/05/2018 | 23/05/2018 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |